Udmøntning af besparelser på budget 2027-2030

Baggrund

Med budgetaftalen 2027-2030 har Kommunalbestyrelsen blandt andet peget på, at der skal
reduceres med 500.000 kr. på budgettet til det folkeoplysende arbejde, hvor der i 2025 var et
regnskabsmæssigt mindreforbrug. Administrationen orienterer i dette punkt om, hvordan en
andel af besparelsen på 455.000 kr. forventes realiseret. Derudover beder administrationen om
politisk stillingtagen til, hvor de sidste 45.000 kr. skal findes.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget
1) tager orientering om udmøntning af besparelse på 455.000 kr. på kultur- og fritidsområdet til
efterretning
2) beslutter hvorvidt besparelse på 45.000 kr. skal findes ved
2a) reduktion af satsen for aktivitetstilskud med 15 kr. til 365 kr. pr. tilskudsberettiget medlem
gældende fra og med 2027 (model 1) eller
2b) Nedlæggelse af puljen UngePenge samt reduktion af budgettet til Idrætsstjerner (model 2)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budget 2027-2030 reduceret budgettet for det folkeoplysende
arbejde med 500.000 kr., da der her var et mindreforbrug jf. regnskab 2025. Mindreforbruget
på regnskab 2025 skyldes dels tilbageholdte midler til Hørsholm Rideklub på ca. 450.000 kr. og
dels ikke disponerede midler (luft i budgettet og ikke forbrugte puljepenge) samt
momskorrektioner. I 2026 er de tilbageholdte midler fra 2025 til Hørsholm Rideklub blevet
udbetalt.
Administrationen forventer at realisere besparelsen på 455.000 kr. på budgettet til det
folkeoplysende arbejde i 2027 og frem på nedenstående vis:
Budgettet for

Reduktion af
budgettet i kr.

Konsekvenser ved reduktion af
budgettet

Aktivitetstilskud

Ingen konsekvenser hvis de samlede
udgifter til aktivitetstilskud fremadrettet er
lig niveauet for 2025. Hvis nye foreninger
kommer til, eller hvis de nuværende
foreninger får en stor medlemstilgang, kan
budgettet blive overskredet ved denne
reduktion

Lokaletilskud

Hvis de tilskudsberettigede udgifter til drift
af foreningernes egne lokaler stiger, kan
budgettet blive overskredet ved denne
reduktion

Karen Blixen Museum,
momsrefusion

Ingen konsekvenser

Afledt drift i Kulturhus
Trommen

Ingen konsekvenser

Lokalebookingsystem

Ingen konsekvenser ved det nuværende
udgiftsniveau. Hvis driftsudgifterne til
systemet stiger, kan budgettet på sigt blive
overskredet ved denne reduktion

Eventkalender/Kultunaut

Ingen konsekvenser ved det nuværende
udgiftsniveau. Hvis driftsudgifterne til
systemet stiger, kan budgettet på sigt blive
overskredet ved denne reduktion

Juletræstænding

Ingen konsekvenser ved det nuværende
udgiftsniveau. Hvis driftsudgifterne til
arrangementet stiger, kan budgettet på sigt
blive overskredet ved denne reduktion

Diverse

Ingen konsekvenser

I alt

Administrationen anbefaler, at de resterende 45.000 kr. af besparelsen findes ved en af
nedenstående modeller. Administrationen anbefaler model 2, da denne model har færrest
mulige konsekvenser for borgerne.
Budgettet for

Reduktion af
budgettet i kr.

Konsekvenser ved reduktion af
budgettet

Model 1:
Aktivitetstilskud

Satsen for aktivitetstilskud skal reduceres
med 15 kr. til 365 kr. for at holde budgettet
med forventning om samme
udbetalingsniveau i 2027 som i 2025.
Reduktion af satsen for aktivitetstilskud får
økonomisk betydning for de ca. 30
foreninger, der modtager aktivitetstilskud.
Foreninger der samtidigt får reduceret
lokaletilskuddet (jf. budgetaftalen) vil opleve
et markant fald i de kommunale tilskud

Model 2:
Nedlæggelse af puljen
UngePenge (21.000 kr.)
Reduktion af
Idrætsstjerner (24.000
kr.)

UngePenge er finansieret dels af SFKU og
dels af BSU. SFKUs andel af puljen har
ikke været søgt i flere år.
Forventeligt ingen konsekvenser ved at
reducere budgettet til Idrætsstjerner, da der
de sidste 3 år har været et mindreforbrug
på ca. 30.000 kr. årligt

Høringssvar
Dette dagsordenspunkt har været i høring hos Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet, som
blandt andet er høringspart i forhold til budgettet på kultur- og fritidsområdet.
Høringssvar fra Idrætsrådet: ”Idrætsrådet anbefaler at Model 2 vælges hvis besparelserne ikke
kan findes andre steder.”
Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet: ”Et enigt råd anbefaler Model 2:
Nedlæggelse af UngePenge (som ikke bliver anvendt) og reduktion af tilskud til arr.
"Idrætsstjerner".”