Budget 2027-2030: 1. Behandling af budget

Sagsfremstilling

ED/LVJ/CJD - ØK - BY
Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for
2027-2030 til Byrådets 1. behandling den 9. september 2026.
Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget
den 21. april 2026 og de vedhæftede faktaark, som er indstillet af de respektive udvalg.
Endvidere er der taget højde for konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem Regeringen og
KL.
I budgetforslaget (Budgetoversigt 2027-2030) til 1. behandling er drifts- og anlægsudgifter, der
ikke er politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Budgettet er tilpasset på baggrund af
Byrådets budgetseminar den 27. - 28. august. Indtægterne er foreslået svarende til det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsfordelt i budgetoversigten.
Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten.
Budgetforslaget giver et overskud på 7,8 mio. kr. i 2027 og i overslagsårene 2028-2030 et
samlet overskud på 23,4 mio. kr.
Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale. Alle indkomne høringssvar sendes til
Byrådet den 7. september 2026 efter høringsperiodens udløb.
Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger som de fremstår ved 1. behandling.
Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til den 30.
september 2026 kl. 8.00 på Borgmesterkontoret.

Indstilling

Det indstilles, at:
Økonomiudvalget indstiller budgetforslag til 1. behandling.
Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 30. september 2026 kl.
8.00 på Borgmesterkontoret.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Staben, Ellen Dissing.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.