Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

ED/MB - ØK
I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større budgetopfølgninger. Det
sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august. Resultatet af årets tredje
budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2026 er opgjort i nedenstående tabel.
Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2026
Genbevillinger
Driftsområder

Oprindeligt

budget 2026

samt

Korrigeret

Forbrug pr.

omplaceringer budget 2026 31.08.2026

Forventet
regnskab

11. Politisk
virksomhed

Afvigelser

Administration og
Udvikling
13. Brand og
redning
Driftsudgifter i alt

Drift:
På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 25,4 mio.kr.
Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det forventede mindreforbrug på 14,5 mio.kr.
Det dækker over et forventet merforbrug på politisk virksomhed på 0,6 mio.kr., et forventet mindreforbrug på
administration og udvikling på 25,8 mio.kr. samt et mindreforbrug på brand og redning på 0,2 mio.kr.
Merforbruget på politisk virksomhed skyldes hovedsageligt eftervederlag. Mindreforbruget på administration
og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, afledte driftsudgifter, genbevillinger,
tjenestemandspensioner, Lov- og Cirkulæreprogrammet, PL-reguleringer samt udskydelse af nye PC'er.
Omvendt forventes et merforbrug på 4,2 mio.kr. vedrørende barselspuljen samt 4,0 mio.kr vedrørende projekt
balanceret lederliv, hvor kommunen har et udlæg.
Anlæg:
Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.
På de ordinære anlæg forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation
på Rådhuset.
Jordforsyningen på Økonomiudvalget viser et merforbrug på 84.000 kr. og en mindre indtægt på 4,7 mio. kr. i
forhold til korriget budget. Det giver en samlet ubalance på 4,7 mio. kr.
Jordforsyning inkl. Teknisk Udvalg:

Tabellen viser budgetopfølgningen samlet på jordforsyningsområdet pr. 31. august 2026 (inkl.
Teknisk Udvalg)
Genbevilling
Korrigeret Realiseret Forventet
samt
budget
pr.
regnskab Afvigelser
kr.)
budget omplaceringer
Jordforsyningsudgifter

Jordforsyningsindtægter -60.000

Jordforsyning i alt

Der er 186 byggegrunde og 638.123 m2 erhvervsbyggemodninger til salg pr. 31. august 2026.

Indstilling

Det indstilles, at:
budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.
Fra forvaltningen deltog direktør for Staben, Ellen Dissing.