Budget og gebyrfastsættelse for affaldsområdet 2027

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK - ØK - BY
Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2027
med henblik på Byrådets godkendelse.
Holstebro Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Lemvig,
Skive og Struer Kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor
affaldsområdet og fra 2027 overtager Nomi4s i/s hele økonomien på affaldsområdet, herunder
opkrævning af alle gebyrer, afregninger med producentansvarsordninger, Forsyningstilsyn etc.
Dette indebærer endvidere, at de kommunale mellemregninger (opsummerede under- og
overskud) med grundejerne overføres til Nomi4s i/s, og derefter alene vil være en samlet
mellemregning med interessentskabet.
For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en
årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.
Som følge af ny lovgivning er der løbende en ny sammensætning af gebyrerne. Dette
indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger.
En nærmere beskrivelse af strukturen for affaldsgebyret for private husstande og for erhverv er
beskrevet i vedlagte bilag 5. Sammensætningen af, og grundlaget for gebyrforslaget fremgår af
bilag 2. Forslag til de nye gebyrer i 2027 er angivet i vedlagte bilag 3. Det er disse gebyrsatser,
som ud over budgettet skal godkendes.
Overordnet set stiger Miljøgebyrerne mens gebyrer for Mad- og Restaffaldsbeholderne
reduceres lidt.
For en typiske husholdning med en 240 liters beholder til mad- og restaffald, som er den der
normalt sammenlignes med på tværs af kommuner, stiger det samlede husstandsgebyr med
kr. 130,- årligt i forhold til 2026. Dette er en kombination af samlede omkostningsstigninger og
reducerede indtægter fra det udvidede producentansvar på emballageaffald (Jf. forrige
dagsordenspunkt).
Af bilag 4 fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til
Miljøgebyret for sommerhusområder med fælles miljøstationer stiger med kr. 250,-, hvilket
foruden en væsentlig lavere betaling fra emballageproducenterne skyldes, at de sidste
Miljøstationer nu etableres.
Erhvervsgebyret for besøg på genbrugspladserne stiger fra kr. 125,- til kr. 150,- ekskl. moms.
Stigningen er en følge af etableringen af nummerpladeregistrering fra ultimo 2024, som
indebærer, at der kun betales ét gebyr pr. besøg, selvom der medbringes trailer.
Øvrige erhvervs- og institutionsgebyrer fastholdes på samme niveau eller med mindre

gebyrreduktioner i forhold til 2026.
Budget 2027
De samlede nettoudgifter for affaldsområdet uden indregning af tidligere års resultater er
budgetteret til 104,2 mio. kr. i 2027 mod 98,2 mio. kr. i 2026. Af stigningen på 6 mio. kr. skyldes
de 5 mio. kr. færre budgetterede indtægter fra emballageproducenterne i forhold til 2026.
I Bilag 1 ses de overordnede indtægts- og udgiftsposter i budgettet for 2027 og heraf fremgår,
at de samlede gebyrindtægter i 2027 budgetteres til 98,1 mio. kr. mod 93,8 mio. kr. i 2026.
Gebyrstigningen på 4,3 mio. kr. skyldes primært omkostningsstigningerne jf. ovenstående, men
med modregning af tidligere års overskud og reguleringer af renovationsfond.
Da Nomi4s i/s overtager opkrævningerne fra 2027, overføres den resterende kommunale
renovationsfond primo 2027 til Nomi4s i/s. Restbeløbet på renovationsfonden vil fortsat skulle
anvendes til indregning i de fastsatte affaldsgebyrer efter hvile i sig selv princippet.
Affaldsområdets øvrige økonomi er baseret på brugerbetaling og påvirker ikke kommunens
øvrige økonomi.
Det er administrationens vurdering, at de af Nomi4S I/S foreslåede takster og budgetter kan
godkendes.
Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:
budget 2027 for affaldsområdet, jf. bilag 1 godkendes, og
gebyrer for 2027 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag 3 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Leif Brøgger (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Historisk
Beslutning fra Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, den 8. september 2026, punkt 5:
Godkendt som indstillet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. september 2026, punkt 6:

Fra forvaltningen deltog direktør for Staben, Ellen Dissing.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.