Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU - ØK - BY

Forbrug
Driftsområde Vedtaget Forventede
Tillægsbevillinger Korrigeret
Forventet
Afvigelse
budget
Genbevillinger og omplaceringer budget
regnskab
aug.
Folkeskolen
mv.
Dagpasning
og Børne359.859
sundhed
Børn og
Familie
Driftsudgifter
i alt

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på
1.264,7 mio. kr., hvilket er et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. (svarende til 0,3%). Det er en forbedring
af det forventede årsresultat med 13,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen 30. april 2026.
Hovedårsagerne til forbedringen er, at Børne- og Familieudvalget har modtaget 5,0 mio. kr. til fordrevne fra
Ukraine og 7,6 mio. kr. i midtvejsregulering grundet ændrede forudsætning i KL's pris- og lønfremskrivning
(P/L). I alt et øget budget på 12,6 mio. kr.
Herunder følger en gennemgang af de største afvigelser på de tre driftsområder.
Folkeskolen mv.
På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 1,1
mio. kr.
For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. er negativ
genbevilling fra 2025.
Udgifter til mellemkommunale elever viser et merforbrug på 1,4 mio. kr.
Udgifter til befordring er stagneret, og med yderligere planlagte tiltag forventes udgifter til
befordring at falde de kommende år.
På decentrale enheder er der et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr., inkl. en positiv genbevilling på 5,9
Dagpasning og Børnesundhed
På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Dagplejen, Sundhedsplejen og
Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 8,6 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 10,9 mio. kr.
Dagtilbud har modtaget 17,3 mio. kr. til Løft af dagtilbudsområdet, hvor forældrebetalingen nedsættes og
pædagogiske ledere udgår af opgørelsen af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2027.
De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. inkl. negativ genbevilling
på 0,5 mio. kr. Tandplejen viser et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2026, men forventes med
den nye kontrakt at være i balance fremadrettet.

Der er fortsat faldende børnetal for 0-2 årsområdet, som frigiver ca. 4 mio. kr. på fælles konti. Disse
midler bruges til yderligere opnormering i daginstitutionerne med henblik på overholdelse af
minimumsnormeringer i 2026.
Børn og Familie
Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det
specialiserede børneområde og driften af de to decentrale enheder Videncentret og Børne- og Familiehusene.
Der forventes på området et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 5,2 mio. kr. og
en overførsel på 5,5 mio. kr. fra Dagtilbud og Børnesundhed.
Der ses på driftsområdet en forbedring af det forventede resultat på 3,8 mio. kr. siden budgetopfølgningen 30.
april 2026.
De største afvigelser på Børn og Familieområdet er følgende:
For Familieområdets fælleskonti forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr.
merforbrug på anbringelser på 15,9 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på ca. 8 mio. kr. fra 2025.
Antallet af anbringelser er faldet og er nu ca. 5 årspersoner under det budgetterede.
mindreforbrug på støttende indsatser 9,8 mio. kr.
merforbrug på overførselsudgifter, herunder tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse
(merudgifter) på 2,9 mio. kr.
stigning i dyre enkeltsager, hvilket bevirker højere indtægter fra den centrale refusionsordning 1,5
mio. kr.
De decentrale enheder - Videnscentret og Børne- og Familiehusene - har samlet set et forventet
mindreforbrug på 3,4 mio. kr. inkl. genbevillinger. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i opstart af
projekter og vakante stillinger.
Bevillingsmæssige ændringer
Der indstilles en omplacering af 49.000 kr. fra driftsområde 41 Folkeskolen mv. til driftsområde 44 Børn og
Familie i 2026 vedr. Netværk for deltagelsesvejledere skoleåret 2025/26.
Der indstilles en omplacering af 4.755.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til
driftsområde 41 Folkeskolen mv. vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i skoleåret 2025/26.
Anlæg
Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 67,1 mio. kr., og det forventede regnskab viser 42,9
mio. kr.
Halgård Skole (etape 1) er medtaget i budgetlægningen med replanlægning af 16,7 mio. kr. fra 2026 til 2027
grundet forsinkelse i udbuddet.
Med afslutning af nogle anlægsprojekter i 2026 forventes 23,6 mio. kr. overflyttet til 2027 incl. Halgård Skole
(etape 1).
Pulje til mindre anlæg præsenteres på november mødet.

Indstilling

Det indstilles, at:
budgetopfølgning pr. 31. august 2026 godkendes.

der meddeles budgetomplacering af 49.000 kr. fra driftsområde 41 Folkeskolen mv. til driftsområde
44 Børn og Familie i 2026 vedr. Netværk for deltagelsesvejledere skoleåret 2025/26.
der meddeles budgetomplacering af 4.755.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og
Børnesundhed til driftsområde 41 Folkeskolen mv. i 2026 vedr. afregning af førskolegrupper og
ferieåbent i skoleåret 2025/26.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.