Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

SEK/SB – ETU
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et forventet regnskab på 22.313 mio. kr. hvilket giver et
mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsområde

Vedtaget Genbevillinger Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug pr. Forventet Afvigelse
budget
og omplaceringer budget
31.08.2026 regnskab

Erhverve- og
Turismeudvalget

Driftsudgifter i
alt

Det samlede mindreforbrug på Erhvervs- og Turismeudvalget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,6 mio.
kr. vedr. samarbejdsaftaler, et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. personale og øvrig drift, et
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. almenboliger samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. brandingpuljen.
Herudover et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Projekt LIFE CE Beyond Waste, hvilket skyldes indtægterne for
fase 1 er modtaget, og der forventes yderligere indtægter svarende til merforbruget for fase 2 i 2026 eller
Der er for 2026 udmøntet tillægsbevillig fra midtvejsregulering vedr. pris- og lønfremskrivning (PL) på 0,16
mio. kr.
Det forudsættes i budgetopfølgningen, at puljerne under udvalget anvendes fuldt ud i 2026.
Status på puljerne:
Julebelysning og by-udsmykningens budgetramme er på 915.000 kr., hvoraf der er bevilget 540.000 kr.
fordelt på 300.000 kr. til Holstebro Handelsstandsforening til julebelysning og forårs- og
efterårsudsmykning, 50.000 kr. til hver af handelsstandsforeningerne i Ulfborg, Vinderup og Vemb og
10.000 kr. i tilskud til drift af julebelysningen samt 30.000 kr. til julebelysning på Det gamle Rådhus.
Herudover er der ekstraordinært 50.000 kr. til Vinderup grundet udestående fra 2024. Herefter resterer
der ca. 375.000 kr. i puljen julebelysning og by-udsmykning.
Erhvervspuljen er på 1.969.000 kr., hvoraf der er bevilget 1.676.000 kr. fordelt på 300.000 kr. til
Studiestart, 150.000 kr. til We Build Denmark (aftalen er opsagt pr. 01.07.2026), 450.000 kr. til
OVATION HUB, 400.000 kr. til Demonstrationsprojekt Fremtidens Erhvervsservice, 200.000 kr. til Popup Studenterhus og 176.000 kr. til Øget markedsføring - tiltrækning af nye studerende. Herefter resterer
der ca. 293.000 kr. i erhvervspuljen.
Turismepuljen er på 498.000 kr., hvoraf der er bevilget 483.000 kr. fordelt på 100.000 kr. til dataprojekt,
140.000 kr. i tilskud til Streetfood Festival, 75.000 kr. i underskudsgaranti til Summer Sounds 2026,
58.000 kr. i tilskud til Sommersjov 2026, 35.000 kr. i tilskud til Fish After Dark og 75.000 kr. i tilskud til
Little Dubai Herefter resterer der ca. 15.000 kr. i turismepuljen.

Branding er på 1.055.000 kr., hvoraf der er bevilget 1.116.000 kr. fordelt på 400.000 kr. til
ErhvervsForum Holstebro, 616.000 kr. til strategisk uddannelseskonsulent og ca. 100.000 kr. til
studieambassadører. Herefter er der et merforbrug på 61.000 kr. på branding puljen.
Med de seneste ændringer og tilføjelse af pkt. 5 på denne dagsorden vedr. ErhvervsForums videreførelse af
AltGodt.nu, reduceres mindreforbruget fra 1,0 mio. kr. til 0,7 mio. kr., hvis ansøgningen imødekommes.
Anlæg:
Der forventes et mindreforbrug på 12.000 kr. i forhold til korrigeret budget og projektet er afsluttet. Se
vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles, at:
Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Dennis Thiesen (A) deltog ikke i punktets behandling.