Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

AD/TM - NMK
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et forventet regnskab på 25,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på
10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2026
Driftsområde (1.000 kr.)
Natur & Miljø

Forbrug
Vedtaget
Tillægsbevillinger Korrigeret
Forventet
Genbevillinger
Afvigelse
budget
og omplaceringer budget
regnskab
august

Vandløbsvæsen

Naturbeskyttelse

Kommunale skove

Kystbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Skadedyrsbekæmpelse

Projekter

Fritidsområdet og
administration
Affald
Driftsudgifter i alt

På Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets område forventes samlet et merforbrug på 10,5 mio. kr. Den
skattefinansierede del af Natur-, Miljø, og Klimaudvalgets område forventes at balancere.
Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Merforbruget nødvendiggør en
øgning af brugerbetalingen i form af en justeret takst for dette.
Projekter er sager med ekstern finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger. Det
forventes, at der, udover medtagne projekter, igangsættes flere projekter i 2026.
Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug
tilgår affaldspuljen i balancen.

Anlæg:
Der forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært tidsforskydning på
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå, Spuns Storå ved Boldhusgade til Vesterbrogade og Oprensning af
okkerbassiner.
Se vedhæftet bilag over anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at:
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Villy Hove (Æ) deltog ikke ved sagens behandling.