Orientering - Emner til budget 2027-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til
handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til
efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 8. juni 2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
På budgetseminaret den 5. maj 2026 drøftede Kommunalbestyrelsen hvilke emner til
handlemuligheder og råderum, som administrationen skal arbejde videre med som del af
budgetprocessen 2027-2030. Den samlede liste med emnerne/billede af tavlen fra
budgetseminaret er vedlagt som bilag.
Administrationen har efterfølgende vurderet, hvordan der bedst muligt kan arbejdes videre med
de enkelte emner. Dette er sket ud fra en vurdering af emnerne i tre kategorier:

Emner, hvor der allerede forefindes baggrundsmateriale, og som derfor uden videre kan
formuleres i et budgetforslag.
Emner, der i løbet af de kommende måneder kan udarbejdes til et konkret
budgetforslag.
Emner, der kræver længere analyseproces, og hvor analysen ikke kan gøres færdig,
inden budgetmaterialet skal udsendes, evt. fordi det kræver ekstern rådgivning eller

bistand. Disse budgetforslag vil indeholde et forslag til selve analyseprocessen og evt.
forslag om at afsætte midler hertil.

Budgetforslag fra disse tre kategorier vil indgå i det samlede budgetmateriale, der fremlægges i
høring den 13. august.
Emner, der allerede er i drift eller reelt er budgetspørgsmål, besvares som budgetspørgsmål og
vil løbende gøres tilgængelige på First Agenda. Emner, hvor bestillingen bør præciseres eller
afgrænses af forslagsstilleren, inden et muligt budgetforslag kan udarbejdes, besvares
ligeledes som budgetspørgsmål. Der udarbejdes dermed ikke et egentligt budgetforslag på
disse emner.
For emner, hvor bestillingen af lovmæssige eller andre årsager ikke kan omdannes til et
budgetforslag, udarbejdes notat, der forklarer dette. Der udarbejdes dermed ikke et egentligt
budgetforslag på disse emner.
Nedenfor fremgår administrationens vurdering af, hvordan de enkelte emner til henholdsvis
handlemuligheder og råderum på udvalgets område håndteres:
Handlemuligheder
Nr.

Emne

Materiale

Dækningsafgift væk

Budgetforslag

Forskellige veje til råderum

Besvarelse af budgetspørgsmål

Flerårige budgetter

Besvarelse af budgetspørgsmål

Balance i økonomien

Besvarelse af budgetspørgsmål

Ro på anlæg og byggerier

Besvarelse af budgetspørgsmål

Overførsler hæves fra 3% til 10%

Besvarelse af budgetspørgsmål

Finansieringsmuligheder plejeboliger

Budgetforslag, kun analyseproces

Byg det der er aftalt

Besvarelse af budgetspørgsmål

Prioriter velfærd (+ anlæg?)

Besvarelse af budgetspørgsmål

Beredskabsøvelser - dybdegående

Budgetforslag

Uddannelsesstillinger på velfærdsområder især dagtilbud

Besvarelse af budgetspørgsmål

§17, 4 udvalg for unges trivsel

Besvarelse af budgetspørgsmål

Råderum

Nr.

Emne

Materiale

Jordemoderbesøg på arbejdspladsen
(Arbejdsmiljø - ikke fysisk undersøgelse)

Budgetforslag

Digitalisering / AI

Budgetforslag, kun analyseproces

Alle partier/lister i ØU - Mere effektive KBmøder

Budgetforslag

Intern service til råd

Besvarelse af budgetspørgsmål

Gennemgang af alle eksterne puljer (puljer der
er bevilliget udefra og som udløber)

Besvarelse af budgetspørgsmål

Medlemskaber

Besvarelse af budgetspørgsmål

1. maj kun for timelønnede

Budgetforslag

Konsulentstop

Budgetforslag

Afskaf døgnservice på rottefænger.
Gælder også alle øvrige områder med
rådighedsdækning belyses - ikke kun rotter

Besvarelse af budgetspørgsmål

Den samlede oversigt over emner til budget 2027-2030 fremgår af bilag 1. Billeder af
papkortene fra budgetseminaret den 5. maj 2026 fremgår af bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler
Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for
budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og
b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af
økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:
Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der
allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker
og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027-2030.
Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer
fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni.
Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige
budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder
forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på

strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 20272030” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på
udvalgsmøderne i maj 2026.
Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som
administrationen skal benytte under budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte
samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af
de idéer, der fremkommer i løbet af processen.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for
Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på
udvalgsmøderne primo maj - drøftes.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37, stk. 1,
er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om, hvordan administrationen arbejder videre
med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets
område, til efterretning.