Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr.
31. marts 2026 til efterretning

Behandling i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget 4. maj 2026

Ad 1. Udsat.

Behandling i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget 1. juni 2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.
Udvalget ønsker fremadrettet en samlet økonomirapportering for det specialiserede
område, og at de 3-4 vigtigste opmærksomheder i forhold til udsving fremhæves,
herunder en status på kvaliteten, fx progression hos borgerne.

Behandling i Økonomiudvalget 15. juni 2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2026, som forelægges for Social-, Sundhedsog Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig
denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det
specialiserede voksenområde.

Perioden 2023-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2026
forventes et fald i udgifterne i forhold til 2025. Dog viser de nuværende skøn, at det forventede
forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 4,1 mio. kr. Skønnet
tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2023–2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt
med budget
Mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab/forventet regnskab

Mer-/mindreforbrug

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 399,6 mio. kr.

En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være ung (det specialiserede
børneområde) til voksen (det specialiseredevoksenområde) er borgere med opfattende
støttebehov, som modtager eller visiteres til dyre tilbud. Dette afspejler en generel tendens i
Hvidovre Kommune, hvor der i disse år ses et stigende antal overgangssager fra BOF til HAP,
hvor borgerne har behov for omfattende indsatser

Administrationen har fortsat fokus på at øge antallet af boliger til borgere i botilbud, og
herberger § 110, som ønsker at flytte i egen bolig og dermed både understøtte indsats og
reducere udgifter.

Udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde er en landsdækkende tendens, som
blandt andet skyldes et marked præget af høje og stigende priser på tilbud og ydelser. For at

imødegå denne udvikling arbejdes der aktivt med flere tilgange.

Lokalt i Center for Handicap og Psykiatri styrkes indkøbs- og forhandlingskompetencerne,
mens der i samarbejde med andre kommuner via KKR og KL udvikles fælles principper for
takstfastsættelse og forhandling. Der forventes samtidig ny lovgivning, som kan understøtte
indsatsen – eksempelvis gennem takstlofter og regulering af takststigninger.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2023-2026 samt regnskaber for 2023–2025
og forventet regnskab for 2026

Tabel 2: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 fordelt på
botilbud
Beløb i mio. kr.

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§ 108)

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 26,2

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Aktivitets- og samværstilbud (§

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling

Øvrige tilbud

Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 409,0 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 399,6 mio. kr.
og dermed en nedgang på ca. 7 mio. kr.

Tabel 3: Forventet regnskab for 2026 fordelt på interne og eksterne tilbud
Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling
Værket

Øvrige tilbud
Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 499,0 og
specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-2025 samt forventet 2026
Helårspersoner

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud

Samlet

Kilde: Egne tal

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. voksen for årene 2021-2025
Gennemsnitspris pr. voksen

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Der er nedgang i gennemsnitspriserne siden 2022.

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk
udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er
basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64
årige

Udvikling i hhv udgifter, antal og demografi
spec. voksenområde

Spec.voksne - udgifter

Demografisk udvikling - 18-64 årige

Spec.voksne - helårspersoner

Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne samtidig
med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 7 %. Det er således et
udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er
antallet af 18-64-årige kun steget marginalt.

Politiske beslutninger og aftaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med
behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0
mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 16,5 mio. kr. af disse blev tilført det
specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede
voksenområde pr. 31. marts 2026 til efterretning.