16. Beslutning – Anlægsregnskab for projekt 2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2022

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima, Miljø, og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. At godkende anlægsregnskabet for projekt 2527 – Vedligeholdelse af færdelsbaner 2022, med fuld budgetbalance.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.
Grundet udrulning af fjernvarmen og andre større gravearbejder i kommunen har asfalt 2022 foregået over flere år. Der er blevet udført følgende på projektet:
Cykelstien fra Femagervej til Allingvej er blevet renoveret.
Der er etableret ny vejbelægning og renoveret fortov på Toftemosevej og Biblioteksvej v. HBC hallen samt den blinde ende på Avedøreholmen.
Desuden er der blevet udlagt Remix (genanvendelig asfalt) på Jernholmen og Kanalholmen.

På havnen er der i samarbejde med projektet for renovering af havnen etableret 100 meter brandvej ud for Søspejderne.
Politiske beslutninger og aftaler Klima Miljø og Teknikudvalget godkendte den 14. marts 2022, punkt 8,
1. hvilke veje, stier og fortove der påtænkes vedligeholdt i 2022 og at der ekstraordinært skulle finansiere etablering af en brandvej på ca. 100 meter i Hvidovre Havn til ca. 3400.000 kr. og renovering af den blinde del af Avedøreholmen nord for Stamholmen i alt ca. 150 meter samt nyindretning af langtidsparkeringspladserne til 1,0–2,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser Der er afsat ca. 13,2 mio. kr. til anlægsprojekt 2527 Vedligeholdelse af færdelsbaner 2022. Over hele anlægsperioden, 2022-25, er der afholdt udgifter på ca. 13,2 mio. kr. Det medfører et resultat med fuld budgetbalance.
Hvis Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, vil der således ikke være nogle konsekvenser ift. kassen.

Projekt
Projekt 2527 – Vedligeholdelse af færdselsbaner 2022

Regnskab 13.240.033 kr.

Bevilling 13.240.000 kr.

Forskel 33 kr.

Differencen på 33 kr. er allerede kasseinddækket som led i beløbsafrunding ifm. årsoverførsler 2022-24.
Retsgrundlag Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 4, hvorefter der skal aflægges særskilt regnskab i fagudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.
Høring Der er ingen høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Remix af asfalt udføres de steder hvor det kan, da det giver mindre CO 2 udledning og færre

omkostninger til materialer.

Beslutning

Ad 1. Anbefales godkendt.