13. Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.
Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2026, som forelægges for Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2023-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2026 forventes et fald i udgifterne i forhold til 2025. Dog viser de nuværende skøn, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 6,4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2023–2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt med budget

Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab/forventet regnskab * Mer-/mindreforbrug

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 401,2 mio. kr.

En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være barn (det specialiserede børneområde) til voksen (det specialiserede voksenområde) er borgere, som har et opfattende og specialiseret støttebehov, og som derfor modtager eller visiteres til specialiserede tilbud med høj personalenormering, hvilket øger områdets udgifter til botilbudspladser. Disse år ses et stigende antal af disse borgere, hvoraf mange har behov for omfattende indsatser.

Der ses tilsvarende en stigning i udgifterne til midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Stigningen afspejler blandt andet, at flere unge overgår fra børne- til voksenområdet med omfattende og komplekse støttebehov. Dette medfører behov for højt specialiserede tilbud, hvor takstniveauet er væsentlig højere end gennemsnittet. F.eks har en enkelt af disse sager en forventet årlig udgift på knapt 3,5 mio. kr.

Derudover ses en generel stigning i antallet borgere i midlertidige botilbud. Den begrænsede adgang til egnede boliger påvirker også denne målgruppes mulighed for at afslutte ophold i midlertidige botilbud og flytte til mere selvstændige boligformer, hvilket yderligere presser udgiftsniveauet.

Endelig har de eksterne botilbuds takstregulering fra 2025 til 2026 medført en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. sammenlignet med en udvikling svarende til den almindelige pris- og lønregulering.

Udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde er en landsdækkende tendens, som blandt andet skyldes et marked præget af høje og stigende priser på botilbudspladser. For at imødegå denne udvikling arbejdes der aktivt med flere tilgange.
Center for Handicap og Psykiatri har gennem flere år styrket områdets indkøbs- og forhandlingskompetencer. Målgruppen for socialpædagogisk støtte i egen bolig er udvidet, så der gives støtte til borgere i egen bolig og støtte til borgere med behov for støtte om aftenen og i weekenden. Dermed kan borgerne tilbydes en mindre indgribende støtte end f.eks. et botilbud. Samtidig er det i samarbejde med andre kommuner via KKR og KL ved at blive udviklet fælles principper for takstfastsættelse og forhandling, for at styrke kommunernes indkøb af blandt andet botilbudspladser. Der forventes samtidig ny lovgivning vedrørende, takstlofter og regulering af takststigninger, hvilket yderligere kan øge kommunernes mulighed for økonomisk styring af området. Administrationen har et udtalt behov for, at der bliver flere boliger til rådighed for borgere, som nu bor i botilbud og eller er på herberg og som kan og ønsker at flytte i egen bolig. Ved at tilbyde egen bolig med socialpædagogisk støtte, understøttes med en mindre indsats til borgerne, samtidig med at kommunens udgifter på området reduceres.
I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.
Graf 1: Det specialiserede voksenområde, oprindeligt og korrigeret budget for 2023-2026 samt regnskaber for 2023–2025 og forventet regnskab for 2026

Tabel 2: Specialiserede voksenområde, regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 fordelt på tilbud

Beløb i mio. kr.

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§ 108) 72,0

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget hjem 26,2 § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 10,0

Aktivitets- og samværstilbud (§ 43,5 104)

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling

Øvrige tilbud

Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 401,2 mio. kr. og dermed en forventet nedgang på ca. 6 mio. kr.

Tabel 3: Forventet regnskab for 2026 fordelt på interne og eksterne tilbud

Beløb i mio. kr. 2026 Midlertidigt ophold (§ 107) Længerevarende ophold (§ 108) Botilbudslignende ophold (§ 105/85) Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) – køb BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96) Beskyttet beskæftigelse (§103)

Interne tilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling

Værket - Rusmiddelcentret

Øvrige tilbud

Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 485,8 til forventet 500,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-2025 samt forventet 2026

Helårspersoner

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 27,5 85)

BPA (Handicaphjælp i eget

hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 60,3

Aktivitets- og samværstilbud (§ 143,7 104)

Samlet

Kilde: Egne tal

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. voksen for årene 2021-2025

Gennemsnitspris pr. voksen 2022 (1.000 kr.)

Midlertidigt ophold (§ 107)
Længerevarende ophold (§ 108)

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 140

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud (§ 300

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Der har været nedgang i gennemsnitspriserne siden 2022 – undtagen for BPA, hvor der forventes en stigning fra 2023 til 2026.

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.
Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64 årige

Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 6 % i udgifterne samtidig med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 7 %. Det er således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er antallet af 18-64-årige kun steget marginalt.
Politiske beslutninger og aftaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0

mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 16,5 mio. kr. af disse blev tilført det specialiserede voksenområde.
Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.
Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.
Udvalget ønsker at invitere en repræsentant fra Økonomiafdelingen med til et kommende udvalgsmøde for at gennemgå data.
Direktøren orienterer om, at sagen ikke går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.