5. Beslutning - Udvidelse af rusmiddelcenteret Værket

Indstilling

Direktørerne indstiller Klima-, Miljø og Teknikudvalget samt Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at forhåndsgodkende placering af pavilloner samt arealomfang for etablering af tilbygning til Værket, herunder at der etableres et mindre antal kvadratmeter end forudsat i Budget 2026.
2. at tage forventning om merudgifter på 1,65 mio. kr. til efterretning. Merudgifter foreslås indarbejdet i budgetforslag for 2027-30.

3. at tage til efterretning, at tidsplanen for etablering af pavilloner er forsinket, med ibrugtagning i efteråret 2027.
Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende
4. at etablering af pavilloner udbydes i totalentreprise til tre pavillonfirmaer, og med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 10. august 2026

Ad 1. For: Gruppe A, B og F. Undlader: Gruppe C. Anbefales godkendt.
Ad 2. For: Gruppe A, B og F. Undlader: Gruppe C. Anbefales taget til efterretning.
Ad 3. For: Gruppe A, B og F. Undlader: Gruppe C. Anbefales taget til efterretning.
Ad 4. Anbefales godkendt af et enigt udvalg.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri

udarbejdet dette dagordenspunkt.
I investeringsoversigten er afsat 2,7 mio. kr., som er vedtaget i forbindelse med budget 202629, til udvidelse af Værket, i form af midlertidige pavilloner, for at kunne tilbyde rusmiddelbehandling til borgere, der for nuværende modtager ekstern ambulant behandling.
Budgettet skal dække klargøring af udearealer, etablering af pavilloner, etablering af vindfang mellem eksisterende bygning og pavilloner, etablering af dørhuller i eksisterende bygning, inventar samt nedtagning og retablering af udearealer og facader i eksisterende bygning efter endt lejeperiode.
Projektets samlede økonomi forventes nu imidlertid at være på 4,35 mio. kr. (26-prisniveau) og dermed en udvidelse på 1,65 mio. kr. Heraf skal 0,35 mio. kr. dække forventet merpris grundet pavillonernes placering, herunder opdeling i flere pavilloner, og 0,5 mio. kr. til inventar. De resterende 0,8 mio. kr. skal dække øgede udgifter til projektet, særligt at det har været nødvendigt at etablere to sammenkoblinger med eksisterende bygning mod forventet kun én. En sammenbygning af pavillonerne med det eksisterende rusmiddelcenter der er vigtig, for at muliggøre den faglige og personalemæssige fleksibilitet, som gør, at udvidelsen tilgodeser de nye målgruppers behov og samtidig sikrer sikkerheden for personalet.
Leje og drift af pavilloner finansieres af allerede budgetlagt afledt drift på anlægsprojektet.
Administrationen har afsøgt muligheder for etablering af pavilloner på grunden, hvilket har vist sig udfordrende grundet store bevaringsværdige træer på grunden, en fredet trærække langs vejen samt at den eksisterende bygning, hvor Værket er beliggende, er bevaringsværdig. Dette efterlader få ledige kvadratmeter på grunden til placering af pavillonerne. Det er lykkedes at finde en løsning med pavilloner på begge sider af den eksisterende bygning. Det er dog ikke muligt at imødekomme det tidligere ønskede arealbehov. Løsningen vurderes af Center for Handicap og Psykiatri at være brugbar i den midlertidige periode, da den vil kunne rumme den planlagte udvidelse af kapacitet samt etableringen af de nye behandlingstiltag, herunder fx oprettelsen af alkoholbehandlings- og dagbehandlingstilbud. For muliggøre det faglige arbejde i de 2 pavilloner og den eksisterende bygning, er det nødvendigt at etablere åbninger i den eksisterende bygning i forbindelse med de 2 sammenkoblinger. Teglstenene bliver forsvarligt gemt til fremtidig retablering af facaderne. Sammenkoblingen er afgørende for, at bygningen kan fungere som ét samlet rusmiddelcenter, der tilgodeser målgruppernes behov og sikrer sikkerheden for personalet.
Det konkrete projektforslag skal behandles i By- og Planudvalget, og det forudsætter, at der kan gives en dispensation til den midlertidige løsning, da den ikke kan leve op til lokalplanens forhold (se afsnittet om myndighedsforhold).

Besparelsespotentialet for investeringsforslaget ved at tilbyde behandling i Hvidovre Kommune regi er ved budget 2026-2029 blevet estimeret til 1,4 mio. kr. årligt og er allerede indarbejdet i driftsbudgettet. Besparelsen opnås igennem reduktion af udgifterne til ekstern ambulant stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling ved at øge behandlingskapaciteten og oprette nye behandlingstilbud i kommunens eget rusmiddelcenter. Besparelsen forudsætter, at der etableres fysiske rammer, som kan anvendes til behandlingens formål, herunder fx nye behandlerrum, grupperum og medicinrum. Center for Handicap og Psykiatri vurderer, at der med den nuværende løsning forsat er det allerede estimerede besparelsespotentiale på 1,4 mio. kr. pr. år. Hvis de fysiske rammer bliver endnu mindre end med foreslåede løsning, så vil det ikke længere være muligt at etablere de nødvendige behandlingstilbud, og derfor vil der være behov for at nedjustere besparelsespotentialet.

Princip for placering af pavilloner på arealet fremgår af vedlagte bilag ”Udvidelse af Værket Situationsplan”.

Udbudsform
Pavillonerne anbefales udbudt i totalentreprise til tre pavillonfirmaer, og med tildelingskriteriet ”laveste pris”, da der er tale om standardleverancer indenfor pavillonbyggeri.

Tidsplan
Etablering af pavillonerne er forsinket grundet udfordringerne med at finde en mulig placering af pavillonerne i kombination med mangel på interne projektledelsesressourcer i foråret 2026. Der er imidlertid fundet en løsning, som forventes at kunne ibrugtages i efteråret 2027. Etableringen af de nye behandlingstilbud og udvidelse af nuværende behandling til flere borgere, forsinkes tilsvarende.

Tidsplanen ser ud som følger, såfremt udbudsform godkendes:

Udbud i totalentreprise (inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale)

September-oktober 2026

Kontrakt samt myndighedsprojekt ved totalentreprenør November-december 2026

Myndighedsbehandling, herunder politisk behandling af dispensationsansøgning

Januar-maj 2027

Udførelse og klargøring

Juni-oktober 2027

Ibrugtagning

November 2027

Myndighedsforhold
Værket er bevaringsværdigt, og der er fredede træer på grunden og langs vejen. Den gældende lokalplan for Værkets grund regulerer en række forhold, der samtidigt med

ansøgning om byggetilladelse vil skulle søges dispensation fra. Det drejer sig forventeligt om: Hensyn til fredede træer, påvirkning af bygningen, som er bevaringsværdig, overskridelse af byggefelt og overskridelse af grænseværdier for vejstøj. Denne dispensationsansøgning forventes behandlet af By- og Planudvalget i maj 2027. Løsningen med pavilloner er midlertidig, fordi der arbejdes på en helhedsplan for området syd for Høvedstensvej (Gungehus-kvarteret). Heri indgår muligheder for at finde nye lokaler i området til den permanent løsning for Værket, og samtidig en ny anvendelse og indretning af det nuværende område.
Politiske beslutninger og aftaler
I Budgetaftale 2026 er der afsat anlægssum på 2,7 mio. kr. (26 prisniveau) til projekt 5809 Udvidelse af Værket, midlertidige pavilloner.
Økonomiske konsekvenser
I budget 2026-29 er der afsat 2,7 mio. kr. i anlægssum til projekt 5808/Udvidelse af Værket, midlertidige pavilloner. Heraf er de 0,7 mio. kr. afsat til udgifter i forbindelse med nedtagning mm. af pavilloner. Der er p.t. meddelt anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Anlægsbevilling til nedtagning gives først, når tidspunkt for nedtagning nærmer sig.

Projektets samlede økonomi forventes nu imidlertid at være på 4,35 mio. kr. (26-prisniveau) og dermed en udvidelse på 1,65 mio. kr. Heraf skal 0,35 mio. kr. dække forventet merpris grundet pavillonernes placering, herunder opdeling i flere pavilloner, og 0,5 mio. kr. til inventar. De resterende 0,8 mio. kr. skal dække øgede udgifter til projektet, særligt at det har været nødvendigt at etablere to specialfremstillede vindfang. En sammenbygning af pavillonerne med det eksisterende rusmiddelcenter er vigtig, da dette muliggør den faglige og personalemæssige fleksibilitet, som gør, at udvidelsen tilgodeser de nye målgruppers behov og samtidig sikrer sikkerheden for personalet. I budgettet har ikke været medregnet omkostninger til vindfang. Det vil være nødvendigt at etablere to vindfang grundet opdeling af pavillonerne.

Da denne udvidelse periodemæssigt ligger i 2027, vil denne indgå i oplægget til budget 20272030.

Projektets samlede økonomi

I alt

priser)

5808 Udvidelse 2,0

af Værket

(pavillon)

Udvidelse

(indgår i oplæg

til budget 2027-

I alt, korr.

anlægssum

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægsbevilling Ansøgning om

I alt

anlægsbevilling

5808/Udvidelse 2,0

af Værket

(pavillon)

Udvidelse

(indgår i oplæg

til budget 2027-

I alt anlægs- 2,0

bevilling

* Anlægsbevilling på de resterende 1,65 mio. kr. søges i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet afsættelse af dette beløb indgår som en del af oplæg til budget 2027-30.

Retsgrundlag Tilbudslovens §8 stk. 1 – Tildelingskriteriet ”Laveste pris” er anvendt. Servicelovens § 101 – stofmisbrugsbehandling Sundhedslovens § 141 – ambulant alkoholbehandling. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021.

Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser
I forbindelse med udvidelse af Rusmiddelcenteret Værket skal der ansættes fem rusmiddelbehandlere, en sygeplejerske og en læge et par dage om ugen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Som midlertidig løsning er pavilloner et bæredygtigt valg, idet pavilloner kan nedtages og genbruges efter endt lejeperiode

Beslutning

Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Anbefales taget til efterretning. Ad 3. Anbefales taget til efterretning.