21. Beslutning - Prioritering af bygningsvedligeholdelse 2027 samt orientering om Helhedsplan

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at godkende det vedlagte oplæg til prioriterede vedligeholdelsesopgaver for 2027, og at de tilhørende arbejder igangsættes efter budgetvedtagelsen for budget 2027.
2. at godkende, at administrationen, for at sikre fremdrift i bygningsvedligeholdelse, kan omprioritere op til 10 % samlet inden for det samlede budget, så længe at alle projekter på den prioriterede liste over vedligeholdelsesopgaver gennemføres og godkende, at der fremlægges en statussag i august 2027.
3. at godkende, at alle delprojekter udbydes i underhåndsbud med laveste pris som tildelingskriterium, på linje med aftaler om udbudsform for driftsbudget til bygningsvedligeholdelse (pulje) og til mindre, tekniske anlæg.
4. at tage orientering om status på arbejdet med Helhedsplan for vedligeholdelse af ejendomme til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 17. august 2026

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ad 3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 10. august 2026

Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Anbefales godkendt. Ad 3. Anbefales godkendt. Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.
I forbindelse med dataindsamling og kvalificering af data vedrørende bygningernes stand (til Helhedsplanen) anvendes den opdaterede viden om ejendommene i forbindelse med prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne for 2027.
I vedlagte bilag: ”Prioritering af budgetter til vedligeholdelse i 2027” fremgår de konkrete opgaver med tilknyttet økonomi i forhold til planlagt vedligeholdelse 2027 som administrationen anbefaler igangsat. Administrationen har i prioriteringen særligt lagt vægt på vigtige forhold som sikkerhed og eventuel skadesudvikling på konstruktioner og bygninger. Der er ikke taget udgangspunkt i det samlede vedligeholdelsesbehov, men derimod den afsatte budgetramme.
Det betyder helt konkret, at ikke alle vedligeholdelsesopgaver med høj prioritet udføres og opgaver med ’mellem ’og ’lav’ prioritet som udgangspunkt ikke er indeholdt i prioriteringen. I forbindelse med gennemførelse af de prioriterede opgaver vil der dog blive arbejdet med samordning, hvor det er muligt, at udvalgte opgaver med lavere prioritet kan gennemføres, hvis

det samlet set er økonomisk rationelt og bidrager til at reducere fremtidige vedligeholdelsesbehov.
Dette betyder, at indsatsen i 2027 i overvejende grad vil være fokuseret på afhjælpende og oprettende vedligehold, mens forebyggende vedligehold kun i begrænset omfang gennemføres.
Gennemførelse af de prioriterede opgaver vil i udvalgte tilfælde medføre et lokalt løft af bygningsstandarden, men ændrer ikke grundlæggende ved det samlede vedligeholdelsesbehov.
Herudover indeholder prioriteringen udvalgte opgaver, som er nødvendige for at understøtte det videre arbejde med Helhedsplan for kommunale ejendomme, herunder opgaver der bidrager til at etablere et strategisk og datadrevet grundlag for fremtidig vedligeholdelsesstyring.
Udvalgte opgaver
Sønderkærskolen - Tagrenovering hovedfløj mod Hvidovrevej (14 mio. kr.) Taget har gennem de seneste år været præget af utætheder, hvilket har medført gentagne akutte udbedringer. Den samlede renovering vurderes derfor som nødvendig for at forebygge yderligere skader, herunder fugtindtrængning, følgeskader på bygningsdele samt risiko for driftsforstyrrelser.
Arbejdet omfatter etablering af ny tagkonstruktion med fast undertag samt efterisolering til i alt 300 mm i henhold til gældende energikrav. Eksisterende tagbelægning udskiftes til nye tagsten, og der etableres nye ovenlysvinduer. I forbindelse med tagrenoveringen etableres desuden nyt ventilationsanlæg til skolekøkkenet.
Dansborghallen - Nyt håndboldgulv i Dansborghallen (ca. 2 mio. kr.) Det eksisterende håndboldgulv fremstår nedslidt og med forhold, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for hallens brugere. De løse kanter og splinter øger risikoen for fald, snitsår og øvrige akutte skader under idrætsaktivitet. Derudover vurderes gulvet at have nedsat stødabsorbering, hvilket kan øge risikoen for belastningsskader hos brugerne. Det anbefales, at der arbejdes videre med udskiftning af det eksisterende sportsgulv i Dansborghallen til et nyt håndboldgulv, der lever op til gældende krav til sikkerhed, stødabsorbering og sportsfunktionalitet.
Station NEXT - Generelt opretning af ejendommen (ca. 8 mio. kr.)

Bygningen fremstår generelt nedslidt med behov for omfattende renovering af klimaskærmen. Opgaven omfatter opretning af murværk, efterisolering af hulmur, udskiftning af tegltag, udskiftning af vinduespartier samt forbedring af loftsisolering og belysning. Renoveringen har til formål at sikre bygningens tæthed, reducere energitab og standse den igangværende nedbrydning.
Udskiftning og renovering af Eltavler (ca. 2 mio. kr.) Der er gennemført en screening af kommunens eltavler. Resultaterne viser et behov for udskiftning eller renovering af en væsentlig del af installationerne. Opgaven vurderes som højt prioriteret, da manglende vedligeholdelse indebærer risiko for både driftsforstyrrelser og sikkerhedsmæssige forhold, herunder brandfare.
Renovering af døre og vinduer på Aktivitetscentret Hvidovregade "Paletten", (ca. 0,6 mio. kr.) Flere vinduer er rådnet i bundkarmen og skal udbedres eller udskiftes. Udskiftning af døre i facaden som er rådnet op i bunden. Flere døre er rådnet op i bundrammen og i bundkarmen og hele døren bør udskiftes.
Reparation af utætte rytterlys ved Engstrandskolen (ca. 0,6 mio. kr.) Der er utætte rytterlys især i områderne D og C. I hvert område drejer det sig om 24 stk. vinduer. Vinduerne var for "store" da de blev monteret. Vinduerne er presset på midten, så de har bagfald ved vandnæsen. Udskydelse af opgaven kan medføre følgeskader på klimaskærm samt risiko for dannelse af skimmelsvamp. Vinduer afmonteres og justeres og genmonteres. Opgaven forventes at blive udført som energioptimerende tiltag.
Status på helhedsplaner Det nuværende overslag over vedligeholdelsesbehov for 2027 udgør en kortsigtet prioritering, der primært adresserer akutte skader og driftskritiske forhold i en afgrænset del af bygningsporteføljen. Overslaget er således ikke baseret på en samlet, langsigtet og strategisk vurdering af kommunens ejendomsportefølje.
Arbejdet med Helhedsplan for vedligeholdelse af ejendomme og anlæg blev igangsat primo 2025 med henblik på at etablere et datadrevet og helhedsorienteret grundlag for prioritering af vedligeholdelsesindsatsen. Der er nu etableret en tværgående projektorganisation med tilhørende styregruppe, som skal sikre fremdrift, prioritering og ledelsesmæssig forankring.
De indledende aktiviteter har haft fokus på:
Etablering af datamodel og principper for indsamling af bygningsdata.

Udvikling af metode for tilstandsvurdering og prioritering Fastlæggelse af principper for fremtidig styring af vedligeholdelsesindsatsen
De foreløbige analyser indikerer, at en væsentlig del af bygningsmassen har nået et aldersniveau, hvor centrale bygningsdele og tekniske installationer nærmer sig eller har overskredet deres forventede levetid. Der er derfor identificeret et betydeligt behov for genopretning i form af udskiftning af bygningsdele frem for alene vedligehold.
En række af de identificerede opgaver baserer sig på nyere digitale bygningssyn, herunder dronebaserede inspektioner og anvendelse af AI-understøttet analyse. Disse anvendes aktuelt til at kvalificere datagrundlaget og identificere de mest kritiske indsatsområder på ejendoms- og bygningsdelsniveau.
Det videre arbejde med Helhedsplanen i løbet af 2026 vil have følgende fokus:
Kortlægning af restlevetid samt anbefalinger til forebyggende vedligeholdelse. Kategorisere vedligeholdelsesbehovet (kritisk, lovpligtigt, forebyggende og standardløft) Etablere et langsigtet beslutningsgrundlag for budgetlægning og vedligeholdelsesstrategi
Der fremlægges et overblik over det samlede vedligeholdelsesbehov samt prioritering af vedligeholdelsesbudgettet for 2028 i marts 2027, i forbindelse med budget-processen for budget 2028. Politiske beslutninger og aftaler På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2026, punkt 23, blev forslag til prioritering af budgettet til bygningsvedligeholdelse for 2026 godkendt. Kommunalbestyrelsen godkendte at give anlægsbevilling til det afsætte rådighedsbeløb til bygningsvedligehold på 24 mio. kr. på investeringsoversigten for 2026.
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, punkt 3, ”Vedtagelse af budget 202629”, blev der afsat ekstra 20 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger på anlæg. Herudover blev der overflyttet 4 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende samme område. For de efterfølgende år 2027-2029 blev der afsat 16,1 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025, punkt 21, blev orienteringen om

udfordringerne med en række særlige akutte behov for bygningsvedligeholdelse i 2025 taget til efterretning.
Økonomiske konsekvenser Budgettet til planlagt og forebyggende bygningsvedligeholdelse i 2027 er på i alt 35,75 mio. kr. fordelt på
• Budget til forebyggende vedligehold 27,15 mio. kr. (drift) • Budget til større planlagte renoveringsopgaver 8,6 mio. kr. (drift)
Derudover er afsat budget til afhjælpende vedligehold på 16,8 mio. kr., som ikke indgår i prioritering i denne sag.
Administrationen fremlægger også en status i august måned, hvor der orienteres om status på de prioriterede vedligeholdelsesopgaver. Der orienteres særligt om opgaver, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle de prioriterede opgaver samt eventuelle merforbrug på over 30 % på opgaver med skønnet udgift på over 1 mio. kr. Hvis det samlede skønnede merforbrug overstiger budgettet for bygningsvedligeholdelse, fremlægges fornyet prioritering i forbindelse med statussagen.
Retsgrundlag Jævnfør kommunalfuldmagten har kommunen lov til at tage initiativ til, at vedligeholde egne bygninger.
I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.
Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.
Sundhedsmæssige konsekvenser Flere af vedligeholdelsesopgaverne er nødvendige for at forebygge sundhedsmæssige gener for brugere og personale, herunder skimmel, dårligt indeklima og uhensigtsmæssige temperaturforhold.
Manglende renovering af eltavler indebærer øget risiko for fejl og overophedning, hvilket kan medføre brand i installationen. Dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugerne.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Vedligeholdelse og renovering af eksisterende bygningsdele medfører en vis klimabelastning i form af materialeforbrug og udførelse.
Samtidig bidrager indsatsen til at forlænge levetiden på eksisterende bygningsdele og reducere behovet for ressourcekrævende udskiftninger.
Derudover forventes en reduktion i energiforbruget som følge af udvalgte forbedringer, herunder isolering og optimering af installationer.
Samlet set understøtter indsatsen en mere bæredygtig drift af ejendomsporteføljen ved at balancere genopretning, levetidsforlængelse og energiforbedringer.

Punkt 22: 22. Beslutning - Forundersøgelse af landindvinding og stormflodssikring ved Avedøre Holme 26/7872 Afbud: Mikkel Dencker, Martin Amby

Beslutning

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte det vedlagte oplæg til prioriterede vedligeholdelsesopgaver for 2027, og at de tilhørende arbejder igangsættes efter budgetvedtagelsen for budget 2027.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen, for at sikre fremdrift i bygningsvedligeholdelse, kan omprioritere op til 10 % samlet inden for det samlede budget, så længe at alle projekter på den prioriterede liste over vedligeholdelsesopgaver gennemføres, samt at der fremlægges en statussag i august 2027. Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at alle delprojekter udbydes i underhåndsbud med laveste pris som tildelingskriterium, på linje med aftaler om udbudsform for driftsbudget til bygningsvedligeholdelse (pulje) og til mindre, tekniske anlæg. Ad 4. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på arbejdet med Helhedsplan for vedligeholdelse af ejendomme til efterretning.