28. Orientering - Status på prioritering af bygningsvedligeholdsopgaver i 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at tage orienteringen omkring status på planlagte vedligeholdelsesopgaver for 2026 til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 17. august 2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 10. august 2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har planlagt og igangsat opgaver, som fremgår af prioritering for budget for bygningsvedligehold 2026. I vedlagte bilag: ”Budget for bygningsvedligehold 2026” vises alle prioriterede opgaver med oprindeligt estimeret omkostning samt korrigeret budget. Estimater eller enkeltstående opgaver kan ændre sig som følge af prisstigninger, arbejdets omfang, eller der kan findes andre løsninger på den konkrete udfordring.
Administrationen arbejder kontinuerligt på at optimere arbejdet med udbedring af skader, planlægning af bygningsvedligehold samt samarbejdet med leverandører og interne samarbejdspartnere for at optimere opgaveløsningen. Bl.a. gennem arbejdet med Helhedsplanen for vedligeholdelse af ejendomme og arealer, hvor arbejdsprocesser med bygningssyn revideres samt kompetenceudvikling af medarbejdere ved efteruddannelse.
Arbejdet med bygningsvedligeholdelse og Helhedsplanen for vedligeholdelse af ejendomme og arealer er en dynamisk proces, hvor der arbejdes strategisk med styring af opgavernes indhold. Det betyder bl.a., at der kan opstå ændringer i opgavernes indhold i forbindelse med planlægningen.
Til trods for at enkelte opgavers forbrug overstiger det estimerede delbudget, forventes alle de planlagte vedligeholdelsesopgaver at kunne udføres inden for det samlede budget for bygningsvedligeholdelse i 2026. Opgaver over 1 mio. kr., hvis estimerede forbrug overstiger 30 %, er oplistet i tabellen nedenfor. Her fremgår kort forklaring på årsag til merforbrug samt en plan for videre forløb.
I vedlagte bilag: ”Budget for bygningsvedligehold 2026” fremgår en økonomisk status på alle de prioriterede opgaver i 2026. En del af de planlagte opgaver har et relativt lille forbrug pr. 31. maj 2026. Det skyldes bl.a., at prioriteringen for bygningsvedligehold først blev frigivet i februar, samt at mange opgaver igangsættes i skolesommerferien, hvor udførelsen generer så få brugere som muligt. Derudover er nogle af opgaverne vejrafhængige og udføres derfor i sommersæsonen.
Opgaver med merforbrug over 30 % ift. budget Nedenstående tabel indeholder en oversigt over vedligeholdelsesopgaver på over 1 mio. kr., som forventes at have forbrug på mere end 30 % af det budgetterede. (Der er andre opgaver, der tilsvarende har mindreudgifter).

Vedligeholdelsesopgave

Årsag til merforbrug eller forsinkelse

Fremtidig plan

Emil´s Hus – Vinduesudskiftning

Licitationsresultat er højere end estimeret. Årsag: Siden estimat er udført, har der været en række prisstigninger i markedet, hvilket har medført stigende priser på materialer og øvrige entrepriseomkostninger.

Flisebelægninger i 4 omklædningsrum i Frydenhøjhallen.

Omfanget af opgaven har udviklet sig. Der er konstateret asbest i fliseklæben, store områder med løs puds og en porøst klaplag under fliserne. Prisstigninger rammer også materialeleverancer i dette projekt.

Atriumgård på Hovedbiblioteket – Isolering af etagedæk eller tagoverbygning

Projektet er forsinket som følge af TOE´s udfordringer med ressourcer på projektledelse. Der er tilført ressourcer til opgaven i april/maj.

Projektet gennemføres som planlagt, da der er andre projekter hvor der er et mindreforbrug samt er det samlede merforbrug for opgaverne mindre en det afsatte risikobeløb.
Projektet gennemføres som planlagt, da der er andre projekter hvor der er et mindreforbrug samt er det samlede merforbrug for opgaverne mindre en det afsatte risikobeløb.
Der arbejdes pt. på tekniske løsninger og en ny tidsplan for opgaven. Der er risiko for, at opgaven løber ind i 2027. Opgaven forventes udført indenfor afsat økonomi, dog forsinket. I tilfælde af forsinkelse lægger administrationen op til at de afsatte anlægsmidler for opgaver overføres til næstkommende budget år.

Politiske beslutninger og aftaler På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2026, punkt 23, ”Prioritering af Budget for Bygningsvedligehold”, godkendte Kommunalbestyrelsen den fremlagte prioritering for Budget for Bygningsvedligehold, samt at der skulle fremlægges en status på økonomi og tid for vedligeholdelsesopgaver over 1 mio. kr.
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, punkt 3, ”Vedtagelse af budget 202629”, blev der afsat ekstra 20 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger på anlæg. Herudover blev der overflyttet 4 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende samme område.

Økonomiske konsekvenser Budgettet til planlagt og forebyggende bygningsvedligeholdelse i 2026 er på i alt 42,75 mio. kr. fordelt på
Budget til forebyggende vedligehold 10,15 mio. kr. (drift) Budget til større planlagte renoveringsopgaver 8,6 mio. kr. (drift) Budget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme på 24 mio. kr. (anlæg)
Derudover er afsat budget til afhjælpende vedligehold på 16,8 mio. kr., som ikke indgår i prioritering og opfølgning i denne sag.
På nuværende tidspunkt forventes der ikke overskridelser af den samlede bevilling til bygningsvedligehold. Det er muligt at enkeltstående initiativer er forsinket, og der senere kan være behov for at overføre anlægsmidler til næstkommende budget år som følge af forsinkelsen. Retsgrundlag Jævnfør kommunalfuldmagten har kommunen lov til at tage initiativ til, at vedligeholde egne bygninger.
I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Høring Der er ikke høringspligt i denne sag. Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 29: 29. Eventuelt 25/26153 Afbud: Mikkel Dencker, Martin Amby

Beslutning

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen omkring status på planlagte vedligeholdelsesopgaver for 2026 til efterretning.