7. Beslutning - Budget 2027-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
1. at drøfte budgetforslag 2027-2030 for udvalgets eget område, herunder driftsændringer, investeringsoversigt og forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag.
2. at drøfte takster for 2027 på udvalgets eget område. 3. at godkende, at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2.
behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
Som opfølgning på budgetseminaret den 21. august 2026 orienteres Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om Direktionens budgetforslag 2027-2030 på udvalgets område:
Forslag til driftsændringer Tekniske, administrative forslag Forslag til investeringsoversigt Forslag til takster Forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag Lov- og cirkulæreprogram
Direktionens budgetforslag 2027-2030 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet foreligger som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:
Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027- 2030. Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni. Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 20272030” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgsmøderne i maj 2026.
Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på udvalgsmøderne primo maj - drøftes.
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget drøftede den 4. maj 2026, punkt 3, hvilke handlemuligheder, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område: Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med 1a og 1b, og at der ift. 1a indtænkes muligheder for botilbud ifm. kommunale byggerier, evt. køb af bygninger og samarbejde med boligselskaber fremadrettet, samt at der ift. 1b er opmærksomhed på afledte konsekvenser og driftsomkostninger, hvis stranden udvides – fx ift. toiletfaciliteter, skraldespande og parkering.

Udvalget ønsker desuden, at der ses på, om der er afsat tilstrækkelige midler til vedligehold af veje, cykelstier mv. - samt beregninger ift. brug af støjdæmpende asfalt. Udvalget ønskede også info om, hvad det vil koste at lave en opdateret analyse af sikre skoleveje – gerne delt op på skoler, dagtilbud og klub. Udvalget spurgte desuden, hvad det koster at etablere og drive to byttebikse mere.
Udvalget drøftede endvidere ideer til at skabe råderum, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030: Administrationen foreslog idéer til råderum vedr. hjemtagning af håndværkerydelser på VVS og tømrerområdet samt ift. brug af digitalisering og AI på ejendomsområdet, som indledningsvis vurderes at kræve et ekstra årsværk for at få hjælp til at udbrede det. Udvalget ønskede, at der arbejdes videre med at kvalificere begge forslag og ønskede en oversigt over nuværende håndværkere. Udvalget ønsker også, at der ses på, om der kan spares penge på at omlægge flextrafik til egen servicebus, der kan køre på de mindre veje.
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog den 1. juni 2026, punkt 12, orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til efterretning
Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37 og bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 3, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget til Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en treårig periode. Budgetforslaget skal i henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Høring Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2027-2030. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Ad 3. Godkendt.