4. Beslutning - Budget 2027-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget
1. at drøfte budgetforslag 2027-2030 for udvalgets eget område, herunder driftsændringer, investeringsoversigt og forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag.
2. at drøfte takster for 2027 på udvalgets eget område. 3. at godkende, at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2.
behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
Som opfølgning på budgetseminaret den 21. august 2026 orienteres Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget om Direktionens budgetforslag 2027-2030 på udvalgets område:
Forslag til driftsændringer Tekniske, administrative forslag Forslag til investeringsoversigt Forslag til takster

Forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag Lov- og cirkulæreprogram
Direktionens budgetforslag 2027-2030 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet foreligger som bilag.
Politiske beslutninger og aftaler Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:
Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027- 2030. Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni. Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 20272030” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgsmøderne i maj 2026. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på udvalgsmøderne primo maj - drøftes.
Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget drøftede den 4. maj 2026, punkt 5, hvilke handlemuligheder, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område med følgende bemærkninger: 1 Botilbudspladser i eget regi og 5.c Forebyggende og tidlige indsatser - Handlemuligheder for

forebyggende og tidlig indsatser:
Udvalget ønsker en udvidet beskrivelse af målgruppen for forebyggende og tidlige indsatser vedr. hjemløshed og herberg, herunder en præsentation af forebyggende indsats ift. hjemløshed.
Der er drøftelse af muligheden for at præcisere, hvordan økonomien ville være på det forebyggende tilbud, det bliver dog ikke et råderum.
Der skal være nogle profiler på skæve boliger, og hvem der skal i botilbud og hvem der ligger i mellemgruppen.
Botilbudspladser – budgetaftale: vi skal have bud på pladser, nattevagt, målgruppe, der skal overvejes mulighed for at indgå aftale med et alment boligboligselskab.
Det er vigtigt at have et fokus på at sikre gode overgange til egen bolig (når man flytter hjemmefra).
Hvor mange pladser er der behov for vedr. botilbudspladser i eget regi – hvad er behovet, og hvilke muligheder er der for at etablere disse (fx boligselskaber, Rosenhøj) eller for kommunen. Det kan også være et samarbejde mellem kommuner, der geografisk er tæt på Hvidovre.
Fleksible pladser er generelt vigtigt. Det kan fx også være en større fleksibilitet ift. alderskriterier i forskellige tilbud. Der er lovgivningsmæssige forhold, der skal vurderes i forhold til alderskriterier.
4.b Hænder nok og kvalitet i velfærden - Velfærdsteknologi/AI (ÆLU og SSB):
Hvor mange medarbejdere skal være ansat i et digitalt team?
Hvad kan et digitalt team udføre af opgaver ud over støtte til medicin? Der er ønske om at få flere eksempler.
Der er opmærksomhed på, at velfærdsteknologi er kommet for at blive, men det er ikke alle ældre borgere, der er i målgruppen for det. Dialog om det skal være frivilligt for borgerne. Der er borgere, der vil have glæde af det.
Der er behov for tydelige og enkle overskrifter i det fremadrettede arbejde for at øge læsevenligheden.
Det er vigtigt at have blik for, at mange medarbejdere ikke nødvendigvis har de digitale kompetencer. Det er vigtigt, at de kan skabe relationer digitalt.
Beskrivelse af tekniske muligheder for at borgerne også skal kunne vælge sin egen telefon i stedet for en tablet til udlån (større fleksibilitet på farten).
5.b Forebyggende og tidlige indsatser (ÆLU og SSB):
Ønske om udvidet beskrivelse af Liva App og Digi-prehab.
Administrationen vil fremlægge en orienteringssag om effekter af Digi-rehab.
Socialkompas vedr. forebyggelse af ensomhed, herunder samarbejde med Frivilligcentret som ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering. Socialkompas er en platform til opdatering af muligheder i kommunen.

“Forløbs-tankegang” vedr. forebyggende hjemmebesøg (mere individuelle og målrettede forløb tilpasset den enkeltes behov i steder for et alderskriterie).
4.e Hænder nok og kvalitet i velfærden - Mere tid til borgere på plejehjem:
Hvad er handlemuligheden, hvis der ikke kan rekrutteres kvalificeret personale? Er vi gode til at arbejde rehabiliterende på plejehjem? Fokus på forflytning og hjælpemidler på plejehjem – fokus på at ansætte terapeuter i stedet for at kompetenceudvikle assistenter som forflytningsvejledere.
Udvalget drøftede endvidere ideer til at skabe råderum, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030: Administrationen præsenterede råderumsforslag: Ledelse af et nyt team for timelønnede i Hjemme- og Sygeplejen for at tiltrække og fastholde medarbejdere og nedbringe vikarforbruget (flere lighedspunkter med plejehjem) for at skabe et fælles ledelsesmæssigt overblik. Der var følgende bemærkninger:
Der var delvis skepsis i udvalget vedr. om der vil være en effekt af at etablere ”fast team” for vikarer. Sagen fremmes med et fokus på en bedre oplysning af sagen, herunder hvorfor de timelønnede og ”løst ansatte” ikke bare er en del af den almindelige ledelsesopgave (ledelsesspænd hos lederne i hjemmeplejen), hvad er formålet med oprettelsen, hvilke gevinster forventer vi, og hvordan kan de forskellige regler for arbejdstilrettelægges bedre håndteres, når de er samlet i et fælles team. Der skal arbejdes tættere sammen med eksterne vikarbureauer. Er der andre alternativer til råderumsforslaget ift. rekruttering? Vigtigt at lokal ledelse griber elever og studerende, så de får et godt praktikforløb. Hvor kan der skrues ned for service i organisationen – i det små? Økonomiudvalgets ramme er at råderum ikke må have negativ påvirkning af service og medarbejderkapacitet.
Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget tog den 1. juni 2026, punkt 5, orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til efterretning.
Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37 og bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 3, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget til Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en treårig periode.

Budgetforslaget skal i henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Høring Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2027-2030. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Administrationen udarbejder et notat vedr. takst for skovturene (både egenbetaling i 2026 og stigningen) samt hvilke områder, der er loft på ift. takststigning, hvilke områder som kommunen må lave takststigning på samt hvilke områder, der er moms på. Udvalget har bedt om, at disse forhold er redegjort til Økonomiudvalgets behandling. Ad 3. Godkendt.