Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge
pr. 30. september 2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale samt Center for
Skole og Uddannelse.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 2026, som forelægges for Børne- og
Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, forelægges samtidig denne særskilte sag med
økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2022-2026 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet fra
177,2 mio.kr. til 198,8 mio. kr.

I 2026 forventes et budget i balance eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som
forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme). Skønnet tager udgangspunkt i de
elever, der modtager specialundervisning.

Det er første gang i mange år, at der ses en positiv udvikling i økonomien på
specialundervisningsområdet. Årsagen til den forventede positive udvikling kan relateres til en

målrettet proces om at styrke undervisningstilbuddene for børn og unge i Hvidovre. Processen
kaldes for ”En skole for alle”.

Fortsætter denne tendens bliver der mulighed for at frigive overskydende midler fra
specialundervisningsrammen til almenområdet. Her skal midlerne blandt andet anvendes til tovoksentimer i undervisningen, fagligt løft og kompetenceudvikling af pædagogisk personale
samt tidlige indsatser blandt børn og unge med begyndende mistrivsel.

De konkrete indsatser i ”En skole for alle” beskrives til sidst i dette dagsordenspunkt.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt
med budget
Mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab/forventet regnskab *

Merforbrug = -

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventede regnskab i 2026

Udgifterne på området var 177,2 mio. kr. i 2022 og forventes i 2026 at være på 198,8 mio. kr.
Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises
specialskoletilbud samt følgerudgifter heraf f.eks. støttemidler og kørsel.
Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams –
begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet
særskilte budgetter til fra 2023.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2026 samt regnskaber for 2022–2025
og forventet regnskab for 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 428,5 til forventet
473,6 svarende til en stigning på ca. 45 helårspersoner eller godt 11 %. Specifikation på de
enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på
egne skoletilbud.

Tabel 2: Helårspersoner for årene 2022-2025 samt forventet for år 2026
Helårspersoner

Specialskoler, køb

Dagbehandlingsskoler, køb

Dagbehandlingsskoler, egne
tilbud**

Anbringelser, andre kommuner

- Fritidstilbud, køb (antal
tæller med i specialskoler)

Egne skoletilbud

Samlet

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2022-2025 - * forventet antal i 2026

Tabel 3: Regnskab for årene 2022-2025 samt forventet for år 2026
Beløb i mio. kr.

Specialskoler, køb

Dagbehandlingsskoler, køb

Anbringelser, andre kommuner

Beløb i mio. kr.

Fritidstilbud, køb

Dagbehandlingsskoler, egne

Egne skoletilbud

Øvrige udgifter

Samlet

Kilde: Faktiske beløb i 2022-2025 - * forventet i 2026
Udgifterne på området “øvrige udgifter” afviger i 2026, da beløbet indeholder forventede
visiteringer, som endnu ikke er endeligt afklaret. Når visiteringerne er afsluttet, vil eleverne
blive indplaceret enten i kommunens egne skoletilbud eller i specialskoler, køb.

Siden 2022 har der været en reel udgiftsudvikling på 21,6 mio. kr.

Nedenfor vises forventet regnskab fordelt på interne og eksterne tilbud.

Tabel 4: Forventet regnskab 2026 fordelt på eksterne og interne tilbud
Mio. kr.

Interne
tilbud

Eksterne
tilbud

Samlet

Specialskoler inkl. fritidstilbud

Dagbehandlingsskoler

Anbringelser
Øvrige

Samlet

I forhold til 2025 er der i 2026 sket en ændring i fordeling af udgifterne mellem interne og
eksterne specialtilbud. En større del af udgifterne ligger nu på de interne tilbud. Den ændrede
fordeling skyldes primært to forhold:

1. Øget inklusion i almenområdet
Den politiske ambition med indsatsen ”En skole for alle” har medført, at flere elever med
særlige behov inkluderes i den almene undervisning frem for at blive visiteret til et
specialtilbud.

2. Udvidelse af interne tilbud
På grund af pladsmangel på de eksterne tilbud har kommunen udvidet sine egne
specialundervisningstilbud med flere pladser og nye typer tilbud. Denne udvikling
forventes at fortsætte fremover. Erfaringerne viser desuden, at tilbud tættere på barnets
hjem ikke kun giver kortere transporttid og reducerer udgifterne til kørsel, men også er
med til at styrke barnets/den unges tilknytning til lokalområdet.

Gennemsnitspriserne har over de seneste par år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses udsving i
daghandlingstilbud, egne, hvilket kan relateres til udvidelse af tilbud på Hvidborg med
tilsvarende budgettilpasning. Tabel 5 nedenfor viser udviklingen i de forskellige tilbudstyper for
perioden 2022 til 2026.

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. elev for årene 2022-2026

Specialskoler, køb

Dagbehandlingsskoler, køb

Dagbehandlingsskoler, egne tilbud

Fritidstilbud, køb

Anbringelser, andre kommuner

Egne skoletilbud

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventede regnskaber i 2026

Fald i gennemsnitspris på kommunens egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af
sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen. Disse tilbud har
været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i
nedlukningsfasen.
Gennemsnitspris i 2026 er under forudsætning af, at egne tilbud overholder deres udmeldte
budgetramme og fortsat fastholder faktiske visiterede elever.

Gennemsnitsprisen for fritidspladser er steget fra 2025 som følge af ændring i beregning af
antallet af helårspersoner. Tidligere blev en borger, som har haft to forskellige fritidstilbud
(f.eks. morgentilbud og eftermiddagstilbud) været indregnet som to helårspersoner. Det har
betydet, at gennemsnitsprisen har været for lav. Dette er blevet ændret, så gennemsnitsprisen
afspejler den faktiske pris pr. borger.

På skoleområdet arbejdes der på flere parametre for at vende den negative udvikling på
specialundervisningsområdet. Nedenfor er en beskrivelse af disse tiltag.

Iværksatte og kommende tiltag til at vende udviklingen på specialundervisningsområdet

”En skole for alle” er en proces, der blev igangsat i forbindelse med budgetaftalen for 20252028 med målet om at udvikle folkeskolerne i Hvidovre Kommune, så de kan danne rammen
om et godt børneliv med trivsel, læring og udvikling for alle kommunens børn og unge.

Tiltagene skal give børn og unge de bedste muligheder for at forberede sig til et ungdoms- og
voksenliv med uddannelse og beskæftigelse - også børn og unge med særlige behov.

Børn og unge skal i højere grad have muligheden for at lykkes i et alment læringsmiljø, og der
arbejdes derfor benhårdt for at skabe de rigtige rammer, så flere børn og unge kan trives i en
almen skolekontekst.

Konkret er der bl.a. igangsat følgende:
Opkvalificering af det pædagogiske personale og ledelse for at forbedre læringsmiljøet og
øge deltagelsesmulighederne for børn og unge

Oprustning af PPR-medarbejdere, familierådgivere og andre fagpersoner, for at øge
muligheden for tidlig indsats, når børn og unge har det svært i skolen

Opkvalificering af de fysiske læringsmiljøer, så det er muligt at lave forskellige zoner i
undervisningen, som tilgodeser børn og unges forskellige behov

Gode overgange for børn og unge som har potentiale til at blive sluset tilbage fra et
specialtilbud til et almentilbud

Visitationsudvalget har et stort fokus på at give børn og unge muligheden for at blive
visiteret til specialundervisning i almenskolen i stedet for at blive segregeret til et
specialtilbud. Dette sker udelukkende i de tilfælde, hvor det vurderes, at barnet i højere grad
vil have gavn af at blive i en almen kontekst. Det betyder, at de bevarer deres tilknytning til
deres klassekammerater og det miljø, de kender. Dermed undgår barnet eller den unge et
skifte. Der er pt. 22 antal elever, der er visiteret til specialundervisning i almenskolen.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 6-17
årige

Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2026 er en realvækst på 12 % i udgifterne og 11
% i antallet af borgere (opgjort i helårspersoner). Udviklingen kan ikke fuldt ud forklares med
tilsvarende demografisk udvikling, som er ca. 4 % i samme periode.

Politiske beslutninger og aftaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med
behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0
mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 6,0 mio. kr. af disse blev tilført
specialundervisningsområde

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag
Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.