Orientering - Status på Ejendomsprogrammet november 2026

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for
Kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om programmets status til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv i
samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme, Center for Skole og Uddannelse, Center for
Økonomi og Personale samt Center for Kultur og Fritid.
Ejendomsprogrammet, tidligere kaldet Ejendomsprojektet, blev etableret i august 2024 med
ansættelse af en projektleder og nedsættelse af en styregruppe. I løbet af 2026 blev projektet
omorganiseret til et program for bedre at samle underliggende projekter med fokus på
effektivisering af ejendomsområdet.
Ejendomsprogrammet er blevet forlænget frem til 2030 som del af budget for 2028-30, og der
er tilføjet målsætninger om realisering af flere varige besparelser. Programmet sigter mod at
optimere ejendomsudnyttelsen og skabe økonomiske gevinster gennem initiativer som bl.a.
energistyring, bilordning og kortlægning af ekstern kørsel.
De væsentligste gevinster i regi af Ejendomsprogrammet er uddybet i det vedlagte bilag.
Bilaget beskriver blandt andet:
Energibudgetter: En samlet energistyring har allerede frigjort midler ind i programmet,
og yderligere besparelser forventes at kunne realiseres i kommende år.
Energistyringssystem: Indkøb af et effektivt energistyringssystem og faktorer udenfor

programmet har forsinket forventede gevinster, men på sigt vil det nye
energistyringssystemet reducere energiudgifter væsentligt.
Bilordning: Samling af køretøjer og salg af benzin- og dieseldrevne biler i kommunens
bilpark forventes at reducere omkostningerne og bidrage til en mere miljøvenlig drift.
Ekstern kørsel: Kortlægning af kommunens udgifter til ekstern kørsel af bl.a. børn og
voksne med særlige behov viser, at der er potentiale for årlige besparelser fra 2027.
Andre økonomiske besparelser: Arbejde med genhusning af Strandmarkens
Fritidscenters brugere og andre initiativer har identificeret betydelige
besparelsesmuligheder.
Opdatering af brugsretsaftaler: En generel ændring af praksis for brugsretsaftaler vil
kunne understøtte fleksibilitet og lighed blandt foreningerne og bane vejen for bedre
udnyttelse af kommunale kvadratmeter.
Samarbejde om serviceopgaver: Pilotprojekter er igangsat for at styrke samarbejdet
om tekniske serviceopgaver på tværs af kommunens centre.
Overblik over kommunens bygninger: Kortlægning af nøgledata om kommunens
bygninger sikrer opdateret information til ledelse og politiske udvalg.
Ejendomsprogrammet bidrager også til kommunens Idrætsvision, hvor der blandt andet
arbejdes på bedre udnyttelse af kommunens bygninger gennem sambrug og oprettelse af et
digitalt katalog over egnede bygninger i forbindelse med genhusning af Strandmarkens
Fritidscenter.
De mange igangsatte initiativer forventes sammen med flere potentielle initiativer i
programmets idékatalog at bidrage væsentligt til Ejendomsprogrammets samlede, økonomiske
målsætning om varige besparelser. Af Detaljeret status over gevinster fremgår, at
Ejendomsprogrammets tidsplan er blevet forskudt, da der har været behov for at afvente en
række politiske beslutninger, som har været væsentlige for den videre proces frem mod at
realisere besparelser på især energistyring og bilordning. Konsekvenserne fremgår af afsnit om
Økonomiske konsekvenser nedenfor.

Politiske beslutninger og aftaler
Den 18. august 2025 tog Kommunalbestyrelsen Ejendomsprojektets seneste statusorientering
til efterretning.
Den 19. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Ejendomsprojektet kan
reinvestere de økonomiske gevinster udover sparekravene til fremme af projektets formål.

Af Budgetaftalen for 2024 fremgår, at der etableres et ejendomscenter. Der er indarbejdet
besparelser på 1 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. fra 2027.

Den 19. december 2023 blev Kommunalbestyrelsen senest orienteret om status for
arealanvendelsen og -udnyttelsen i de kommunale bygninger samt om processen frem mod
etablering af et fælles ejendomscenter.

I Budgetaftalen for 2023 indgår hensigtserklæring vedrørende optimeret ejendomsudnyttelse. I
aftalen står der, at ”parterne er enige om, at der skal etableres overblik over
ejendomsudnyttelsen i kommunen, som skal vedligeholdes løbende. Dette overblik skal danne
grundlag for at drøfte ejendomsstrategi og løsninger fremadrettet.”

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev indarbejdet besparelse på 1 mio. kr.
som konsekvens af Professionalisering af ejendomsområdet.

Økonomiske konsekvenser
I budget 2024-27 blev der vedtaget en reduktionsramme på 1,7 mio. kr. i 2024 voksende til 4,7
mio. kr. fra 2027. Herudover udestod der en restudmøntning fra budget 2017 på 1,0 mio. kr.
årligt., således at reduktionsrammen udgjorde 2,7 mio. kr. i 2024 stigende til 5,7 mio. kr. fra
2027 – alle beløb er i 2024-prisniveau.

Da der i tilknytning til budget 2025 blev konstateret markante mindreudgifter til energi, blev dele
af disse mindreudgifter anvendt til at nedskrive gevinstkravene for 2024, hele 2025 samt
halvdelen af 2026. Derved er det også gjort muligt reelt at imødekomme gevinstkravene. Den
tekniske nedskrivning er indarbejdet som en del af budget 2025-28. Herfra er trukket allerede
høstede gevinster på 0,2 mio. kr. før Ejendomsprojektets start.
I budget 2027-2030 er indarbejdet yderligere gevinstkrav på 1 mio. kr. i 2028, 1,5 mio. kr. i
Med dette udgangspunkt udgør gevinstkravet før nye gevinster 2,6 mio. kr. i 2026, 6,2 mio. kr. i

I mio. kr.
Fra 2027 i 2027-prisnivau

Energistyring

Reduktion af bilpark

Gevinstkrav, Ejendomsprogrammet

Gevinster
Frigjorte energibudgetter

Bilordning

Ekstern kørsel
Gevinster ult. okt. 2026

Investeringer
Studentermedhjælpere

1 pilot i AI

Chipløsning
Energistyring

Sensorer
Status på udmøntning af
ejendomsprogrammet ult.
okt. 2026 (resterende krav)

I tabellen ovenfor fremgår status ultimo oktober for nye gevinster, som enten er udmøntet eller
er påbegyndt udmøntet på i alt 0,53 mio. kr. i 2025 stigende til 2,3 mio. kr. i 2027 og ca. 4 mio.
kr. i de efterfølgende år.

Ultimo oktober er der dermed en forventning om, at der mangler at blive indfriet ca. 1,4 mio. kr.
i 2026 og også i de efterfølgende år skal der arbejdes med nye gevinstforslag.

Retsgrundlag
Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Det forventes at der vil ske en reduktion af CO 2 udledning i takt med at kommunens bilpark
reduceres ved salg af biler. Hvis projektet på sigt lykkes med at reducere antallet af anvendte
m² i kommunen vil det ligeledes have en positiv indvirkning på klima og miljø. Endelig vil de
forventede store besparelser på energiområdet også antages at have en væsentlig, positiv
klima- og miljømæssig konsekvens.