Budgetopfølgning pr. 30.06.2026 (D)

Indstilling

Direktøren for Børne- og Fællesskabsområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
der søges en tillægsbevilling på -414.000 kr., som tilføres kassen

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 2. gang i 2026
er pr. 30. juni 2026.
Opfølgningen viser, at der er færre elever i skolerne end forventet ved budgetlægningen.
Samlet kan der afleveres 1,5 mio. kr. I aftalen om bedre psykiatri er der afsat midler til
forløbsbeskrivelsen for autisme, akutplan for børne- og unge psykiatrien samt en opnormering
af lettilgængelige behandlingstilbud. Samlet tilføres området 974.000 kr. Sundhedsplejen
tilføres 112.000 kr. til tilbud til børn i alderen 5-8 år med svær overvægt.
Midlerne til bedre psykiatri og sundhedsplejen finansieres af DUT midler.

Der henvises til vedlagte bilag for nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på -414.000 kr., som tilføres kassen

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 26. august 2026
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 26. august 2026
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 26. august 2026
Sundheds- og Ældreudvalget 26. august 2026
Udviklings- og Erhvervsudvalget 26. august 2026
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026