Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

Direktøren for voksenområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
udvalget frigiver demografien på Socialområdet
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Socialområdet på 3.222.000 kr. der
finansieres af kassen

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 2. gang i 2026
er pr. 30. juni 2026.
På Arbejdsmarkedsområdet er det primært områderne Forberedende Grunduddannelse
(FGU), Driftsudgifter m.m. og Seniorpension, hvor forbruget skønnes at afvige væsentligt i
forhold til det forventede.

En vurdering så tidlig på året er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da der
erfaringsmæssigt kan forekomme uventede udsving henover året.
Der henvises til Usikkerheder pr. 30.06.2026 i bilaget for en nærmere detaljering.

På Socialområdet søges der om dækning af merudgift på 3.222.000 mio. kr. Dette skyldes
Efterspørgselspuljen, hvor der udover frigivelse af efterspørgselspuljens beløb på
9.518.000 kr. søges om dækning af merudgifter på 2.093.000 kr. Merbehovet skyldes at
priserne for eksisterende tilbud er blevet dyrere og at flere borgere har haft brug for mere
intensive og dyrere tilbud end forventet.
Initiativer fra "Aftale om bedre psykiatri" og "10 årsplanen for psykiatrien" der omhandler
voldsforebyggende foranstaltninger, samtale og refleksionsmetoden Low Arousal samt
sociale akuttilbud og aflastningspladser. Finansieringen til den 767.000 kr. kommer fra
Midtvejsreguleringen.
Tomgangs- og fra flytningsudgifter på 362.000 kr., da Center for Job, Aktivitet og
Uddannelse nu er samlet på Jupitervej.
På Socialområdets myndighedsområde følges økonomien tæt. Pt. forventes det at det
korrigerede budget og forventede regnskab vil balancere i 2026.
Men henblik på at følge Socialområdet tættere vedlægges også kvartalsrapport for området.
Der henvises til vedlagte bilag for nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.

Budgetmæssige konsekvenser
Der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Socialområdet på 3.222.000 kr. der finansieres af
kassen

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 26. august 2026
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 26. august 2026
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 26. august 2026
Sundheds- og Ældreudvalget 26. august 2026
Udviklings- og Erhvervsudvalget 26. august 2026
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026