På dagsordenen 4. november, Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ikast-Brande

Budgetopfølgning pr. 31.08.2026 (D)

Direktøren for Børne- og Fællesskabsområdet indstiller, at udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 der søges en tillægsbevilling på -3.000.000 kr., som tilføres kassen demografipuljen på dagtilbudsområdet på 659.000 kr. frigives

Skoler og børn Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, Ikast-Brande Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på ikast-brande.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Direktøren for Børne- og Fællesskabsområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026
der søges en tillægsbevilling på -3.000.000 kr., som tilføres kassen
demografipuljen på dagtilbudsområdet på 659.000 kr. frigives

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 3. gang i 2026
er pr. 31. august 2026.
Opfølgningen viser, at der forventes et overskud på foranstaltninger efter Barnets Lov.
Opfølgningen sker så vidt muligt på individniveau, hvor disponeringerne tager udgangspunkt i
det aktuelle aktivitetsniveau og suppleres med kendte, forventede til- og afgange.
Gennemgangen pr. 31.08.2026 viser, at der forventes et overskud på -3 mio. kr.
Der er i budget 2026 samlet afsat 659.000 kr. til demografi på dagtilbudsområdet, som er en
del af det samlede myndighedsområde, som også består af fripladser, søskenderabat, private
tilbud samt køb og salg af pladser over kommunegrænsen Det samlede myndighedsbudget er
på 47 mio. kr. Opfølgningen giver følgende forventede resultat pr. 31.08.2026:
Der forventes et overskud på fripladser og søskenderabat på 1.862.322 kr.
Der forventes et underskud på private tilbud på -790.764 kr.

Der forventes et nettooverskud på demografien på 301.035 kr.
Der forventes et underskud på mellemkommunale betalinger på -1.300.000 kr.
Samlet forventes et overskud på 72.593 kr. ud af et samlet budget på 47.042.000 kr., hvilket
svarer til 0,15 promille. Der anmodes derfor om frigivelse af demografipuljen på 659.000 kr.
Der henvises til vedlagte bilag for nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.
Til orientering vedlægges anlægssagen fra direktions møde den 20. oktober 2026 samt
anlægsoversigten pr. 31.08.2026 visende forventet aktivitet samt forventede overførsler til
næste år.
Anlægsoversigten vedlægges som lukket bilag.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på -3.000.000 kr., som tilføres kassen

Kilde: Ikast-Brande Kommune, Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 11. Læs den originale sag hos kommunen.