På dagsordenen 4. november, Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, Ikast-Brande
Budgetopfølgning pr. 31.08.2026 - Affaldsområdet
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.
Kort fortalt
- Hvem
- Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, Ikast-Brande Kommune
- Hvornår
- Onsdag 4. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på ikast-brande.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
opfølgningen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Opfølgningen på Affaldsområdet behandles i en særskilt sag, fordi området er takstfinansieret
og her gælder specielle regler.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 3. gang i 2026
er pr. 31. august 2026. Opfølgningen viser, at der på affaldsområdet ikke er
overensstemmelse mellem budget og forventet regnskab, der forventes et samlet merforbrug
på 8,3 mio. kr. som består af merudgifter på ca. 3,0 mio. kr. og mindre indtægter på ca. 5,3
mio. kr.
Der har været merudgifter til konsulentbistand pga. bistand til EU-udbudsforretning af
indsamling/tømning af henteordninger. Ændrede budgetforudsætninger for "videre transport og
behandling af ikke-emballage affald" har betydet større udgifter end forventet. Derudover er der
større affaldsmængder end forudsat og dermed øget transportomkostninger, hvilket medfører
budgetoverskridelser på genbrugspladserne. I alt merudgift på ca. 3,0 mio. kr.
Indtægtsbudgettet indeholder flere poster, hvor de anvendte forudsætninger ikke holder, hvilket
resulterer i en samlet forventet mindre indtægt på ca. 5,3 mio. kr.
Den primære årsag til budgetafvigelsen er, at der blev foretaget en lovændring af UPA-reglerne
(Udvidet Producent Ansvar), således at kommunerne kun måtte opkræve 62,5 % af de
beregnede UPA-gebyrer. Denne lovændring blev vedtaget efter budgetvedtagelsen og
medfører en mindre indtægt på ca. 3,0 mio. kr.
UPA-reglerne har tillige medført en usikkerhed om den reelle indtægt fra salg af
genanvendeligt materialer, som har været svært gennemskuelige, og der forventes en mindre
indtægt på ca. 1,1 mio. kr. som konsekvens heraf.
Der er endvidere foretaget en regulering vedr. 2024, hvor Boligforeningerne er opkrævet for
meget vedrørende nedgravede molok tømninger for genanvendeligt affald - beløbet er
reguleret i indeværende år, hvilket betyder en regulering / mindre indtægt på 1,2 mio. kr.
Området er takstfinansieret og mindre indtægt og merudgift vil indgå i mellemværendet mellem
renovationsområdet og kassen. Merforbruget på 8,3 mio. kr. vil betyde et kassetræk, som kan
indhentes i de fremtidige takster.
Budgetmæssige konsekvenser
Merforbruget på 8,3 mio. kr. vil betyde et kassetræk, som kan indhentes i de fremtidige takster.
Kilde: Ikast-Brande Kommune, Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.