Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 for Ikast-Brande Kommune (D)

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026
der søges en tillægsbevilling på -30.294.000 kr., som tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange årligt, 3. gang i 2026 pr.
31. august 2026.
Opfølgningen viser, at der kan tilføres 30.294.000 kr. til kassen, således at der skabes balance
mellem budget og forventet regnskab.
Der henvises til vedlagte bilag for en detaljeret gennemgang.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter
1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge,
end byrådet har bevilliget på budgettet
Til orientering vedlægges anlægssagen fra direktions møde den 20. oktober samt
anlægsoversigten pr. 31.08 visende forventet aktivitet samt forventede overførsler til næste år.
Anlægsoversigten vedlægges som lukket bilag.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på -30.294.000 kr., som tilføres kassen.