Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen
er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle
driftsområder.
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Job- og Socialudvalgets område på
27,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 1.092,3 mio. kr.
Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 1.120,1 mio. kr.
Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med
de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus
på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet
overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at
sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid
orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte
fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte
politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en
afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog
efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke
kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til
opgave at anvise tiltag hertil.
Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste
budgetopfølgning.
Kompenserende handlinger:
På beskæftigelsesområdet er der skærpet fokus på de områder, hvor der ses størst tilgang i
forhold til det forventede. Der er iværksat indsatser i relation til investeringscases, som
forventes at vise effekt i løbet af året. Herudover er der iværksat handlinger i form af:
Omlagte arbejdsgange på ledighedsydelse – tættere samarbejde mellem rådgivere og
virksomhedskonsulenter på tværs af fleksjob og ledighedsydelse med henblik på bedre
flow fra ledighedsydelse til fleksjob

Fastholdelsesindsats målrettet område med højt sygefravær med henblik på nedbringelse
af modtagere af sygedagpenge
Mere kvalificeret brug af lægeerklæringer og Social Medicinskenhed, bedre prioritering af,
hvornår der indhentes lægelige oplysninger ved brug af AI, hvilket vil medføre færre
udgifter på området
Målrettet indsats i forhold til permanent boligindplacering af ukrainere med henblik på at
minimere udgifter til midlertidige boliger. Ved midlertidig boligindplacering er kommunen
forpligtet til at betale en andel af huslejen
På voksen handicapområdet er der særligt fokus på visitation og målgruppevurderinger
således, at det sikres, at borgerne modtager den rette indsats og hverken under- eller
overkompenseres.
Herudover omlægges en del af støtten til i højere grad at omfatte gruppeforløb, da dette har
vist sig at give god effekt og tilfredshed hos borgerne.
Yderligere arbejdes der på anskaffelse af AI løsning til understøttelse af hurtigere
sagsbehandling og kvalitetssikring af målgruppevurderinger og afgørelser.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på
Job- og Socialudvalgets områder nærmere.

Tidsplan
Job- og Socialudvalget 30. juni 2026
Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Job- og
Socialudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, 13. maj 2026:
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, Job- og Socialudvalget
at drøfte budgetopfølgning 1 2026
at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Ad 1. Drøftet, Ad 2. Godkendt, Ad 3. Anbefales godkendt.
Afbud fra Mette Vestenbæk.

Økonomiudvalget, 20. maj 2026
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen
at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes
at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.
Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor
fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder
senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig
leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.
Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde
for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Afbud:
Mette Vestenbæk – Bøje Lundtoft deltog som stedfortræder
Birgit Mejlholm Kold – Lisa Kronborg deltog som stedfortræder

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med
henblik på at skabe større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026 og de afledte
konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.
På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr.,

hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser
budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.
Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 –
2026 med henblik på:
At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne
driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende
handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.
Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet
med budget 2027.

Job- og Socialudvalget, 3. juni 2026
Direktionen indstiller til Job- og Socialudvalget
at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med
minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger
at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.
Job- og Socialudvalget ønsker en budgetopfølgning pr. 31. maj for at kunne vurdere
effekten af de kompenserende handlinger, der blev vedtaget i forbindelse med
godkendelse af Budgetopfølgning 1. På baggrund af overblik fra forvaltningen tages
stilling til mulige yderligere kompenserende besparelser på udvalgsmøde i uge 27.
Afbud fra Mette Vestenbæk.

GENOPTAGELSE
Direktionen lægger op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026
med henblik på:
At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne
driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende
handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.
Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet
med budget 2027.

Direktionen indstiller til Job- og Socialudvalget
at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med
minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger
at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Beslutning

Godkendt at følgende initiativer medvirker til at forbedre det forventede resultat i 2026
med 0,5% af det vedtagne driftsbudget - reduktion ift. serviceudgifter (0,99 mio. kr.),
vakancer (0,526 mio. kr.) og nedskrivning af PL (1,011 mio. kr.) i alt 1,636 mio. kr.
Afbud fra Morten Klessen og Mette Vestenbæk.