Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og
overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.
Job- og Socialudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.
På mødet skal fagudvalgene desuden prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde,
der indstilles igangsat. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der
prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske
drøftelser.
Økonomiudvalget vil på deres møde den 10. juni beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring
fra den 5. august til den 19. august kl. 12.00.
Budgetbehov 2027:
I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev
det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til
tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr.
Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt
større behov ind i budget 2027.
Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:
at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - se
fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende
budgetbehov indenfor eget udvalgsområde
at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten
Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor
punktet genoptages.

Tidsplan
Job- og Socialudvalget 30. juni 2026
Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at
der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.
I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med
udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering
udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Job- og Socialudvalget udarbejde
omstillingsforslag på 1,6 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående
omstillingsforslag fra, hvorefter Job- og Socialudvalget skal finder omstillingsforslag på 1,5 mio.
kr.
Herudover skal der som beskrevet ovenfor findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af
det vedtagne budget

Høring/borger- og brugerinddragelse
Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med
at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.
Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive
høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
at Job- og Socialudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027
at der på Job- og Socialudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles
indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Job- og Socialudvalget 03.06.26
Job- og Socialudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag.
Yderligere forslag prioriteres på næste møde.
Afbud fra Mette Vestenbæk.
Job- og Socialudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.
Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Job- og Socialudvalgets andel af
det samlede omstillingskatalog er 4,824 mio. kr. Herfra er udvalgets andel af de
tværgående omstillingsforslag trukket fra.

Omstillingskataloget eftersendes.
På fagudvalgsmøderne i august skal fagudvalgene prioritere de samlede omstillingsforslag
for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen
beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring.
Høringsperioden for det samlede omstillingskatalog er den 20. august til den 31. august kl.
10.00. Økonomiudvalget godkendte tidsrammen for høringen på deres møde den 10. juni

Staben indstiller at Job- og Socialudvalget drøfter der videre arbejde med budget 2027.

Beslutning

Omstillingsforslag der indfrier udvalgets måltal er drøftet og oversendes til ØKU.
Afbud fra Morten Klessen og Mette Vestenbæk