Konsekvenser i 2026 af nyt pris- og lønskøn

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
KL udsendte den 25. juni 2026 deres seneste skøn over udviklingen i priser og lønninger. Skønnet danner baggrund
for budgetlægningen af budgetår 2027, men indeholder også ændrede forventninger til pris- og lønudviklingen i
indeværende år.
I denne sag skal der tages stilling til de ændrede pris- og lønskøn i budgetår 2026.
Indstillinger
Direktøren indstiller, at der gives en samlet tillægsbevilling på 16,24 mio. kr. i 2026 til dækning af ændret lønskøn
fordelt på partnerskabsholdere som beskrevet i bilaget finansieret af kassebeholdningen.
Behandling
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

I det seneste skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i juni, er de nye forventninger til pris- og
lønudvikling fra 2025 til 2026 oplistet. Prisudviklingen på enkelte udgifts- og indtægtsarter er stort set uændrede, men
lønudviklingen er væsentlig anderledes end forudsat ved budgetlægningen af budgetår 2026.
Da budgetår 2026 blev vedtaget blev der forventet en lønudvikling på 3,48% og i det seneste skøn forventes en
lønudvikling på 4,42%. Stigningen skyldes primært, at de overenskomstmæssige virkninger af OK26 ikke var kendt
ved budgetvedtagelsen.
I vedlagte oversigt fremgår konsekvenserne af det ændrede lønskøn opgjort pr. partnerskabsholder og udvalg. Den
samlede ændring udgør 16,24 mio. kr. i 2026.
Økonomiske konsekvenser
Det ændrede lønskøn for 2026 udgør en samlet merudgift på 16,24 mio. kr.

Det skal bemærkes, at merudgiften til de øgede lønudgifter vil blive kompenseret som en del af
midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Kompensationen vil blive tilført kassebeholdningen

som en del af den samlede budgetopfølgning pr. 30.9 2026.
Servicerammen vil også blive udvidet med et tilsvarende beløb og tillægsbevillingen påvirker
derfor ikke kommunens serviceramme.

Beslutning

Anbefales.