Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2026

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2026.
Indstillinger
Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at rapporteringerne tages til efterretning.
Behandling
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Rapporteringen består af 2 opgørelser:
• Sammenligning af afvigelser.
• Aktiviteter og gennemsnitspriser.
Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo
2025 og sammenholdes med forventningerne på opfølgningsdatoen.
Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune
er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre
kommuner eller staten.
Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering
Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede
måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for
periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgange i beregningen af gennemsnitspriserne.
Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er

antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og
sammensætningen i leverandører.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.
Afbud: Kristine Vesterskov Olsen