Orientering om opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2026

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 30. juni 2026
Indstillinger
Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager status til efterretning.
Behandling
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Voksenspecialenheden arbejder hvert år med økonomiske fokusområder, for at sikre en
målrettet styring af økonomien i området.
Fokusområderne bliver temasatte ud fra det vedtagne budget hvert år, med udgangspunkt i det
der økonomisk er afsat til området og med de hensigtserklæringer der er besluttet sammen med budgettet. Samtidig
tages alle tidligere hensigtserklæringer og udviklingsprojekter med i
temasætningen, så der arbejdes helhedsorienteret i forhold til økonomi, målsætninger og
beslutninger i det pågældende år.
Fokusområderne udarbejdes som handleplaner på personniveau, så der inden for hvert
paragrafområde udvælges konkrete sager, der skal arbejdes med i forhold til overordnede
handleplaner, udviklingsprojekter og økonomi.
For hver sag sammenholdes den nuværende udgift med den forventede effekt af sagsarbejdet
og alle disse delresultater summeres op i en samlet opgørelse af det forventede resultat for hele året, som fremgår af
bilaget.
Voksenspecialenheden har i 2026 samlet set en målsætning om at hente 8.300.000 kr. på de
økonomiske fokusområder, som der er handleplaner på. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 30. juni 2026.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.
Afbud: Kristine Vesterskov Olsen