Orientering om budgetopfølgning Teknik-, Natur- og Miljøudvalget pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juni 2026. Forudsætningerne for
opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres
forventede regnskab 2026.
Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -11,6 mio. kr. (ved
seneste opfølgning et forventet merforbrug på -7,7 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.
En del af afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab skyldes, at
udgifter til blandt andet OK26 er medtaget i det forventede forbrug, mens midtvejsreguleringen
endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Med økonomiaftalen for 2027 er de endelige beløb for
midtvejsreguleringen 2026 nu fastlagt, og disse forventes indarbejdet i budgettet ultimo august
2026. Dette vil bidrage til at mindske den nuværende budgetafvigelse.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Behandling
Teknik-, Natur- og Miljøudvalget.

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.
Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift og servicerammen på hele
Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets område

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -11,6 mio. kr.
(ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -7,7 mio. kr.) i forhold til det
korrigerede budget.
Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -20,4 mio. kr. (Ved seneste
opfølgning blev forventet et merforbrug på -6,7 mio. kr.).
Væsentligste afvigelser på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets område som forklarer
merforbruget på -11,6 mio. kr.
Vej, Ejendom og Affald, skattefinansierede områder
Området forventer et merforbrug på -5,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet et
merforbrug på -5,1 mio. kr.) som primært består af følgende:
Der forventes et merforbrug på vintertjenesten på -8,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning
blev forventet et merforbrug på -8,1 mio. kr.) som skyldes flere dage med
glatførebekæmpelse mv. i årets første måneder end forventet i budgettet.
Rengøringsområdet forventer fortsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Den kommunale
rengøringsfunktion blev indfaset i løbet af 2024, og der er nu et helt års data til rådighed.
På baggrund af dette er der ved at blive udarbejdet et detaljeret budget for såvel 2026
som for overslagsårene, hvor blandt andet de på nuværende tidspunkt kendte
personaleomkostninger og forventede overenskomstmæssige anciennitetsstigninger vil
blive indarbejdet.
Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder
Området forventer et merforbrug på -6,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning blev forventet et
merforbrug på -2,6 mio. kr.) som består af følgende:
Der forventes et merforbrug på -1,7 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) på
renovationsområdet. Merforbruget skyldes primært at der nu forventes større udgifter
vedr. det udvidede producentansvar og til behandling af plast/jern, samt øgede
tømningsudgifter.
På skadedyrsbekæmpelsen forventes et merforbrug på -4,8 mio. kr. (ved seneste
opfølgning blev forventet et merforbrug på -0,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes dels et
højere antal anmeldelser af skadedyr end tidligere forudsat, dels udgifter fra 2025, som
først er afregnet i 2026. Den sene afregning skyldes uenighed mellem kommunen og
leverandøren om opgørelsesmetoden.

De årlige udgifter og indtægter indgår i mellemværendet mellem skadedyrsområdet og
Kalundborg Kommune og i den årlige fastsættelse af taksten.
Serviceudgifter
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der sat en ramme for
kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder
sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.
I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -20,4 mio. kr.
(ved seneste opfølgning blev forventet et merforbrug på -6,7 mio. kr.)
Væsentligste afvigelser på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets område mellem merforbruget på 20,4 mio. kr. på serviceudgifter og det samlede merforbrug på -11,6 mio. kr. skyldes overførsel
af merforbrug fra tidligere år på især rengørings- og naturområdet.
Anlægsudgifter
De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående
tabel 2.
Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 170,0 mio. kr. inden for anlægsrammen
(anlægsrammen udgør 170,0 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. uden for anlægsrammen. De samlede
anlægsudgifter forventes at blive 172,9 mio. kr., hvilket er 254,4 mio. kr. lavere end det
korrigerede budget. Der forventes anlægsindtægter på -83,3 mio. kr. hvilket er -19,3 mio. kr.
lavere end det korrigerede budget.
Det samlede kassetræk i 2026 til anlæg forventes at blive 86,7 mio. kr.
Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Nedenstående tabel 3 viser Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets andel af anlægsudgifter og -

indtægter.
Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Der forventes anlægsudgifter på 135,0 mio. kr., hvilket er 71,9 mio. kr. lavere end det
korrigerede budget.
Der forventes anlægsindtægter på -20,5 mio. kr., hvilket er -7,6 mio. kr. lavere end det
korrigerede budget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.
Afbud: Esben Hansen