2. behandling af budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Den 16. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2027 og vedtog at oversende
budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indkommet 2 ændringsforslag.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at:
1. Der tages stilling til det indkomne ændringsforslag, som grundlag for budget 2027 samt budgetoverslag for
2028-2030 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Der tages stilling til, om det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vedtages som
grundlag for skatter, tilskud og udligning.
Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunebestyrelsen.

Den 16. september (pkt. 4) besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslaget for 2027-2030 til 2.
behandling.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre
år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages senest den 15. oktober. I forbindelse
med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller
selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.
Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der blev oversendt fra 1. behandlingen:
Ændringsforslag i en fælles budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Kalundborglisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og løsgænger Marie Hansen.
Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter
Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2027. Det
foreslås at bevillingsniveauet forsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområder vil være i alt 7
nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives
først, når et projekt igangsættes.
Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for
budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandling træffe endelig beslutning
herom.
Økonomiske konsekvenser
Afhænger af den konkrete beslutning.

Sagens forløb
28/09/2026 Direktionen
Anbefales.
29/09/2026 Økonomiudvalget
Ad 1. Oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Anbefales.
Ad 4. Anbefales at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for
skatter, tilskud og udligning.
Det anbefales endvidere, at borgmesteren bemyndiges til at fastholde indmeldingen fra
budgetaftalen på servicerammen i den koordinerede budgetlægning.

Afbud: Gitte Johansen

Beslutning

Godkendt.
Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.
For stemte: (24): V, A, O, F, L, B, Ø og Marie Hansen løsgænger
Imod stemte: (2): I
Hverken for eller imod: 0

Afbud: Svend Müller (Stedfortræder: Karl-Åge Hornshøj Poulsen), Esben Hansen