Samling af budget til civilsamfundsindsatser (hensigtserklæring 29)

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2027-2030 på Kommunalbestyrelsens
møde den 7. oktober 2026 blev hensigtserklæring H29 om samling af budget til
civilsamfundsindsatser vedtaget.
Hensigtserklæringen lægger op til et mere struktureret og gennemskueligt samarbejde med
civilsamfundsindsatser på det sociale voksenområde gennem etablering af en samlet
økonomisk ramme på myndighedsbudgettet.
Sagen lægger op til beslutning om den fremtidige finansieringsmodel, anvendelse af
partnerskabsaftaler samt politisk stillingtagen til de aktuelle finansieringsansøgninger.

Indstillinger
Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:
1. Godkender, at den eksisterende faste kommunale finansiering af de omfattede
civilsamfundsindsatser samles i én økonomisk ramme på myndighedsbudgettet fra 2027.
2. Godkender, at fast kommunal finansiering af civilsamfundsindsatserne fremadrettet som
udgangspunkt sker på grundlag af partnerskabsaftaler med tydelige krav til formål,
aktiviteter, økonomi og opfølgning.
3. Tager stilling til de foreliggende ansøgninger om finansiering fra Fællesskabernes Hus i
Høng, Klub VI og Madbanken i Kalundborg, herunder eventuel finansiering gennem
prioritering inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets eksisterende økonomiske
ramme.
4. Tager stilling til, om der inden for den samlede økonomiske ramme afsættes en pulje til
civilsamfundsindsatser.

Behandling
Social- og Beskæftelsesudvalget.

Kalundborg Kommune samarbejder i dag med en række civilsamfundsaktører, som
understøtter kommunens indsatser på det sociale voksenområde gennem fællesskaber, støtte
og aktiviteter for borgere med forskellige behov.
Indsatserne supplerer de kommunale tilbud og bidrager blandt andet til forebyggelse, trivsel,
livskvalitet og deltagelse i fællesskaber.

Finansieringen af indsatserne er opstået over tid gennem forskellige aftaler og budgetmæssige
prioriteringer. Flere indsatser finansieres således ikke gennem selvstændige og tydeligt
identificerbare budgetposter, hvilket vanskeliggør et samlet overblik over kommunens
finansiering og den politiske prioritering af området.
Med hensigtserklæring H29 er der lagt op til, at den faste finansiering af de omfattede
civilsamfundsindsatser samles i én økonomisk ramme på myndighedsbudgettet.
Formålet er at skabe større gennemsigtighed og et bedre grundlag for politisk at prioritere,
hvilke indsatser kommunen ønsker at understøtte og på hvilket økonomisk niveau.
Partnerskabsaftaler
Det foreslås, at fast kommunal finansiering fremadrettet som udgangspunkt forudsætter en
partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og den enkelte civilsamfundsaktør.
Partnerskabsaftalerne skal sikre tydelighed om formål, målgruppe, aktiviteter, økonomi og
opfølgning og dermed skabe sammenhæng mellem kommunens finansiering og de indsatser,
der understøttes.
Den eksisterende partnerskabsaftale med Recovery Bulls kan danne grundlag for modellen.
Aftalerne skal som udgangspunkt følges op årligt og indgå i vurderingen af den fremtidige
finansiering.
Fremtidig finansiering og politisk prioritering
Den samlede økonomiske ramme skal tage udgangspunkt i den eksisterende faste finansiering
af de omfattede indsatser.
Der er ikke afsat yderligere midler til H29, hvorfor eventuel øget finansiering af eksisterende
indsatser eller finansiering af nye indsatser skal ske gennem prioritering inden for Social- og
Beskæftigelsesudvalgets eksisterende økonomiske ramme.
Der bør samtidig tages stilling til, om der inden for den samlede ramme skal etableres en pulje
til nye civilsamfundsindsatser.
Tilskud efter servicelovens § 18 indgår ikke i den samlede økonomiske ramme, men
administreres fortsat særskilt. Tilskuddene synliggøres dog i den økonomiske oversigt for at
skabe et samlet billede af kommunens støtte til indsatserne.
Der foreligger aktuelle ansøgninger om finansiering fra Fællesskabernes Hus i Høng, Klub VI
og Madbanken i Kalundborg. Ansøgningerne fremsendes særskilt til udvalgets medlemmer
forud for mødet og indgår i grundlaget for udvalgets stillingtagen til den fremtidige finansiering
af indsatserne.

Økonomiske konsekvenser
Den eventuelle merudgift afhænger af udvalgets stillingtagen til ansøgningerne og den
eksisterende finansiering af de enkelte indsatser.

Da der ikke er afsat yderligere midler til H29, vil eventuel imødekommelse af ansøgningerne
skulle finansieres gennem prioriteringer inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets
eksisterende økonomiske ramme.
Etableringen af den samlede økonomiske ramme skal ske inden for de gældende bevillinger
og med respekt for eksisterende aftaler og finansieringstilsagn.