Skybrudsprojektet i Lersøparken skal have 14,8 mio. kr. mere

Indstilling

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at
rådighedsbevillingen til skybrudsprojektet Lersøparken, HOFOR
(takstmidler) forhøjes med 14,8 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en
udgiftsbevilling på 14,8 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 14,8
mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Klima anlæg.
Rådighedsbevillingen på 14,8 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit,
jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
besluttede at igangsætte skybrudsprojektet i den årlige projektpakke for
skybrudsprojekter (BR 26. maj 2016). Projektforslag for skybrudsprojekt i
Lersøparken blev godkendt i 2023 (TMU 18. september 2023). Gennem
projekteringen af projektet har det vist sig, at projektet bliver dyrere at
gennemføre end først antaget, hvorfor en forhøjelse af klimabevillingen med 13
% i forhold til den oprindelige bevilling fra 2016 er nødvendig for projektets
gennemførsel. Baggrunden herfor er generelle prisstigninger på anlægsområdet,
projektets kompleksitet og mere omfattende anlægsarbejder end forventet

Løsning

I
skybrudsprojektet i Lersøparken skal håndteres overfladevand med henblik på at
forebygge oversvømmelser syd og øst for Bispebjerg Bakke. Det opnås ved at
overfladevandet ledes ind i parken gennem HOFORs
rørløsninger i Bispebjerg Bakke og Lygten Kanal. Desuden genskabes den
oprindelige Lersø, hvilket vil styrke biodiversiteten og øge parkens natur- og
oplevelsesværdi for borgere i København.

Bevillingsforhøjelsen
til skybrudsprojektet skyldes både den generelle prisudvikling på anlægsområdet
– især stigende materialepriser – og en række uforudsete og stedsspecifikke
forhold, der har fordyret og forsinket projektet. Projektets økonomi blev beregnet
i 2016 og igangsat i projektpakke 2017 før prisstigningerne satte ind, og
undervejs har der vist sig behov for projektændringer på grund af
utilstrækkelig viden i den tidlige fase om de lokale forhold. Forvaltningen
vurderer, at ca. 76 % af den nødvendige forhøjelse skyldes uforudsete forhold, og
ca. 24 % skyldes prisudvikling på anlægsområdet. Projektet har vist sig mere
komplekst end først antaget på grund af nødvendige ekstra geologiske
undersøgelser, omfattende håndtering af jordforurening, skærpede lov- og
miljøkrav, nye krav fra Fredningsnævnet samt fund af en ledning med ukendte
ejerforhold, der har krævet omprojektering. På den
baggrund ansøges om en forhøjelse af bevillingen for at kunne færdiggøre
projektet.

Projektet
er finansieret via HOFORs spildevandstakster, og
bevillingsforhøjelser vil derfor blive finansieret ved en takststigning for
borgerne. Bevillingsforhøjelsen påvirker således ikke kommunens økonomi eller
anlægsmåltal. Det er dog et krav efter medfinansieringsreglerne, at overfladeprojektet
skal være omkostningseffektivt. Det vil sige, at de skal være billigere at
etablere end en underjordisk rør- eller bassinløsning, der kan håndtere samme
vandmængde. Projektet er efter aftale med HOFOR omkostningseffektivt ved den
anførte forhøjelse af rådighedsbevillingen, da omkostningerne ved en
traditionel løsning ville skulle hæves tilsvarende i det nuværende marked. Med
skattefinansierede projekter håndteres stigende udgifter normalt med Overskuds
/underskudsmodellen (O/U modellen), men da skybrudsprojekter finansieres via
medfinansieringsreglerne, er det ikke muligt i disse projekter. Projektet har
forventet anlægsstart i december 2026.

Lersøparken projektbeskrivelse

Formålet
med skybrudsprojektet i Lersøparken er håndtering af ca. 16.500 m3
overfladevand, der ledes ind i parken gennem HOFORs
rørløsninger i Bispebjerg Bakke og Lygten Kanal. I parkens østlige og vestlige
side føres vandet til overfladen gennem to tilløbsbygværker og via render
videre ned til en våd risleeng og et bassin med et permanent vandspejl.

Lersøparken
er fredet, og der er fra Fredningsnævnet givet dispensation til projektet.
Dispensationens krav betyder, at tilløbsbygværker og render skal beklædes med
tegl. Anlægsarbejdet omfatter terrænregulering på arealer med varierende
jordforurening, hvor håndtering og bortskaffelse sker i henhold til
myndighedernes vilkår. Derudover kræves grundvandssænkning på grund af parkens
geologiske forhold.

Projektet
omfatter desuden flytning og opgradering af parkens legeplads samt ny
beplantning og etablering flere nye opholdssteder, hvilket er finansieret af
Områdefornyelsen og biodiversitetspuljen. I forbindelse med etableringen af
bassinet genskabes den oprindelige Lersø, hvilket styrker biodiversiteten
gennem nye levesteder og øger parkens natur- og oplevelsesværdi. Dermed sikres
det, at Lersøparken fortsat fremstår som en attraktiv og grøn oase for hele
København.

Parkering og træer

Bevillingsforhøjelserne
har ikke indflydelse på parkering eller træer.

Politisk handlerum

Da der er
tale om en bevillingsforhøjelse, vurderer forvaltningen, at der ikke er et
politisk handlerum.

Hvis
udvalget ikke godkender indstillingen, kan projektet ikke realiseres på de
nuværende vilkår, da lovgivning for medfinansieringsprojekter kræver, at
entreprisen opstartes inden 2027. Skulle denne skæringsdato ikke blive
overholdt, vil det bl.a. få økonomiske konsekvenser, da allerede forbrugte
midler på medfinansieringsbevillingen skal dækkes af kommunens skattekroner.
Der vil ligeledes være tidsmæssige konsekvenser, da entrepriseudbuddet vil
skulle gentages.

Økonomi

På
Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der afsat og frigivet 90,0 mio.
kr. (2016 p/l) til projektering samt gennemførelse af skybrudsprojektet i
Lersøparken.

Med denne
indstilling skal der på baggrund af tilbud modtaget i september 2026 tages
stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 14,8 mio. kr. (2027
p/l) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. tabel 1 og
tabel 2. Forhøjelsen er ca. 13% forøgelse i forhold den oprindelige bevilling
fra 2016.

HOFOR
refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften
sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til
projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via
byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via
spildevandstaksterne.

Tabel
1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2027 p/l)

At-punkt

Udvalg

Bevilling
(nr. og navn)

Indtægt
(I)/
Udgift (U)

2027

2028

2029

2030

I
alt

Varig?
ja/nej

1.

KTU

2030 – Klima anlæg
(Lersøparken (Skybrudssikring)

U

4.000

4.100

4.000

2.690

14.790

Nej

1.

ØU

2500 – Finansposter (kassen)

U

-4.000

-4.100

-4.000

-2.690

-14.790

Nej

I
alt

-

-

-

0

0

0

0

0

-

Tabel
2. Frigivelse af midler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Udgift
(U)/
Indtægt (I)

Beløb
i 1.000 kr.
(2027 p/l)
I årene 2027-2030

KTU

Lersøparken (Skybrudssikring)

2030 – Klima anlæg

U

14.790

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Klima-, Miljø- og
Teknikforvaltningen endeligt afslutte forhandlingsforløb med entreprenør.

Beslutning

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 Overblik over den politiske behandling
• Bilag 2 Projektforslag (TMU 18.09.2023)