3. Økonomiske Redegørelse 2026 for Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget
anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. godkender, at tillægsbevilling på driftsområdet på samlet -0,275 mio. kr. i 2026 tilgår
kassen, jf. bilag 2 tabel 1,
2. godkender budgetneutrale omplaceringer på driftsområdet på samlet -1,175 mio. kr. i
2026 og -0,162 mio. kr. i 2027-2030 på udvalgets område, jf. bilag 2 tabel 2b,
3. godkender en indtægtsbevilling på 0,203 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på
0,203 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, jf. bilag 2 tabel 1,
4. godkender budgetneutrale omplaceringer på anlægsområdet på samlet 1,088 mio.
kr. i 2026, hvor der samtidig afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling jf.
bilag 2 tabel 4b.
Samt at Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget
5. tager 3. Økonomiske Redegørelse til efterretning.

Baggrund og vurdering
3. Økonomiske Redegørelse 2026 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2026
og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.
Afvigelser i 3. Økonomiske Redegørelse på Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalgets område
gennemgås herunder.
Samlet økonomisk overblik
Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget forventer i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse
et regnskabsresultat på samlet 9,4 mio. kr., der afviger fra det afsatte budget med 10,2 mio. kr.
i merforbrug, jf. nedenstående tabel 1. Dette er en forbedring siden sidste økonomiske
redegørelse med 6,8 mio. kr., primært som følge af forventet overførsel af mindreforbrug på
anlægsområdet.
Resultatet er sammensat af et samlet merforbrug på driftsområdet på 14,3 mio. kr. og et samlet
mindreforbrug på anlægsområdet på 4,1 mio. kr.
Tabel 1 – Økonomisk overblik for Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget

Note: Negative beløb (-) angiver indtægter, mindreforbrug eller afgivelse af budget. Positive
beløb (+) angiver udgifter, merforbrug eller tilførsel af budget.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der yderligere beskriver afvigelserne.
Driftsområdet
På driftsområdet forventes et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2026.
Tillægsbevillinger
0,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug, som anbefales tilført kassen. Mindreforbruget vedrører Byog Landdistriktspuljen og kan primært henføres til projekter fra tidligere år, hvor der er givet
tilsagn, men som enten ikke er igangsat eller er afsluttet med mindreforbrug. Der er indført en
forældelsesfrist på 2 år for ubrugte midler, og disse midler tilføres derfor kassen.
Der indarbejdes desuden et indtægtsbudget på 0,2 mio. kr. og et tilsvarende udgiftsbudget på
0,2 mio. kr. til eksternt finansierede projekter under Grøn omstilling. Ændringen er samlet set
budgetneutral.
Varslede afvigelser og forventede overførsler
15,7 mio. kr. vedrører varslet merforbrug og kan primært henføres til forventet merforbrug på
affaldsområdet. Merforbruget blev varslet i 2. Økonomiske Redegørelse, og forventningen er
uændret.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning)
1,2 mio. kr. vedrører budgetneutrale omplaceringer, hvor udvalget samlet set afgiver budget på
driftsområdet.
Omplaceringerne har ingen effekt på det samlede økonomiske resultat og påvirker ikke
kassebeholdningen, men medfører tekniske budgetjusteringer.
De budgetneutrale omplaceringer fremgår af vedlagte bilag 2.
Anlægsområdet
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2026.
Varslede afvigelser og overførsler
5,2 mio. kr. i mindreforbrug forventes overført til efterfølgende regnskabsår.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning)
1,1 mio. kr. vedrører budgetneutrale omplaceringer, hvor udvalget samlet set modtager budget

på anlægsområdet.
De budgetneutrale omplaceringer fremgår af vedlagte bilag 2.
Anlægsopfølgning for udvalget fremgår af vedlagte bilag 3.

Økonomi

Det samlede resultat på Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalgets område udgør et merforbrug
på driftsområdet på 14,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsområdet på 4,1 mio. kr., heraf:
Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på driftsområdet, som anbefales at tilgå kassen.
Der anbefales en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på
0,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter under Grøn omstilling.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning), hvor udvalget samlet set afgiver
budget på 0,1 mio. kr. Heraf afgiver udvalget 1,2 mio. kr. på driftsområdet og modtager
1,1 mio. kr. på anlægsområdet.
Forventede overførsler til 2027 på et samlet merforbrug 10,6 mio. kr. Heraf et merforbrug
på 15,7 mio. kr. på driftsområdet og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på anlægsområdet.