Budgetopfølgning pr. 15. maj 2026 for Kultur- og Eventudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Kultur- og
Eventudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr., men det er meget usikkert.
(Beløb i 1.000 kr.)
Område

Korrigeret Forbrug
budget
maj 2026

Forventet
årsforbrug

Forventet mer- Note
/mindreforbrug*

Kulturinstitutioner

Tilskud

Kulturarv

Kunst og Design

Scenekunst

Musik

Øvrige kulturtilskud

Event

Puljer

Fælles Kultur projekter

Skulpturer og bygninger

I alt

*-=mindreforbrug
Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.
Note 1: Kulturinstitutioner
Der forventes et mindreforbrug i den almindelige drift på institutionerne, som er øremærket
projekter, der strækker sig over flere år. Kulturskolen Kolding fik overført et underskud fra
2025, som de arbejder på at få afviklet.
Note 2: Tilskud
Trapholtfonden har fået udbetalt forskud på 2027-tilskuddet jf. beslutning i Kulturudvalget den
6. oktober 2025. Underskudsgaranti for Dr. Dorothea Teatret forventes ikke udbetalt i 2026.
Kulturpuljen forventes at overføre 300.000, som er underskudsgarantier til projekter, der er
givet tilsagn til, men hvor tilskuddet først udbetales i efterfølgende år.
Note 3: Fælles Kultur projekter
Pengene forventes at blive disponeret til projekter, men der kan komme tidsforskydninger i
udbetaling.
Note 4: Skulpturer og bygninger
Der forventes et overskud i driften af området under kultur. Overskuddet er tiltænkt f.eks.
akutte opståede udgifter, som ikke kan dækkes under det budgetterede beløb.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Brian Ørum Hansen