Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på Fritids- og Idrætsudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Fritids og Idrætspolitik:
Bibliotek-Lunderskov

Budgetoverførsel til konto 6

Midtvejsregulering pris- og
lønskøn

Drift i alt

Note 1: Biblioteket i Lunderskov er flyttet fra Multihuset over i den nye tilbygning i Lunderskov
Hallen. I den forbindelse er der udarbejdet en lejekontrakt mellem BBF (Kulturpolitik) og
Lunderskov hallen om den fremtidige leje. Den tilhørende del af budgettet fra multihuset til el,
vand, varme og rengøring mm. flyttes derfor fra Fritid og Idræt til Kulturpolitik. Biblioteket
åbnede den 7. maj 2026. Derfor flyttes 7/12 af det årlige budget på 164.000 kr. i 2026 og hele
beløbet fra 2027 og frem. Korrektionen for 2027 indarbejdes i bevillingsrammerne.
Note2: Budgetoverførslen på 0,200 mio. kr. til konto 6 er til inddækning af forventet merforbrug
i 2026 på administrationspolitik. Tilsvarende inddækning på 0,200 mio. kr. tilføres
administrationspolitik fra 2027 og frem.
Note 3: Budgettilførsel på 0,502 mio. kr., som følge af midtvejsreguleringen vedr. pris- og
lønfremskrivningen, hvor der tilføres puljer fra overenskomsten 2024 til bæredygtig og fleksibel
løndannelse samt nye puljer i overenskomsten 2026. Tilførsel er varig.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 til Byrådets tiltrædelse.