Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Fritids- og Idrætspolitik

Sagsfremstilling

I følge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Fritids- og Idrætspolitik på baggrund af de
bevillingsrammer, Økonomiudvalget godkendte i april 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Fritids- og Idrætspolitik (i hele 1.000 kr.)
opgjort pr. 30. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i
2026-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Fritids- og Idrætspolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget

Fordeling af udgifter til
centraliseret IT-drift,
bevillingskorrektioner pr. 30.09.25

Energi handleplan 2025

PL-regulering, 13.03.26

Drift af Kolding Stadion

Byrådet 28.04.26, overførsler
regnskab 2025

Central IT-drift,
bevillingskorrektioner pr. 31. marts

P/L regulering pr. 26.06.26

Lokalløn, OK24 pr. 1.1.26

Mekanisk pulje: 0,13% pr. 1.4.27

Organisationsmidler: 1,88% pr.

Nye puljer, 0,2 pct. OK26 pr.

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

OK24 og OK26 midler

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende
bemærkninger:
Alle områder forventes at være i balance.

Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030.
Fra og med budgetåret 2028 blev der som et led i budgetstrategi 2025-2028 indlagt en generel
budgetreduktion på 0,25% i blivende besparelser. For Fritids- og Idrætspolitik er beløbet fuldt
ud realiseret via overskuddet i regnskab 2025 (overførselssagen). Herudover er der ikke øvrige
ikke-realiserede reduktioner.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget godkendte budgetbidraget til fremsendelse til den videre budgetlægning.