Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Kultur- og Eventudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på Kultur- og Eventudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Kulturpolitik:
Nicolai Kultur energihandleplan

Lunderskov bibliotek

Midtvejsregulering vedr. Pris- og
lønfremskrivning 2026

Drift i alt

Note 1: Besparelsen fra energihandleplanen på Nicolai for børn flyttes til Administrationspolitik,
idet budgettet er afgivet til ejendomsbudget til bygningskontiene under Intern Service.
Korrektionen for 2027 og frem indarbejdes i bevillingsrammerne.
Note 2: Biblioteket i Lunderskov er flyttet fra Multihuset og over i den nye tilbygning i
Lunderskov Hallen. Udgifterne til el, vand, varme og rengøring flyttes derfor til Kulturpolitikken
fra Fritids- og Idrætspolitikken. Biblioteket åbnede 7. maj derfor flyttes 7/12 af det årlige budget
på 164.000 kr. i 2026 og hele beløbet fra 2027 og frem. Korrektionen for 2027 og frem
indarbejdes i bevillingsrammerne.
Note 3: Regulering vedr. Pris- og lønfremskrivning 2026.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.