Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Kulturpolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Kulturpolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Kulturpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 7.
juli 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2026-pris- og
lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Kulturpolitik (i hele 1.000 kr.)

Centraliseret IT-drift

Energihandleplan 2025

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,
Korrektioner inden PLfremskrivning

PL-fremskrivning pr. 13.03.26
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

PL-regulering, 13.03.26, MGK

Byrådet 28.04.26, overførsler
regnskab 2025

Centraliseret IT-drift

P-plads Jens Holms Vej, Godset

Skamlingsbankebygningen

Facaderenovering, Slotsmøllen

Korr., jf. overførselssagen
(lønforhandling)

P/L regulering pr. 26.06.26

P/L regulering pr. 26.06.26

Lokalløn, OK24 pr. 1.1.26

Mekanisk pulje: 0,13% pr. 1.4.27

Organisationsmidler: 1,88% pr.

Nye puljer, 0,2 pct. OK26 pr. 1.4.27

Lov- og cirkulæreprogrammet
(LCP)**

Fremrykning af tilskud til
Trapholtfonden***

Ejendomsudgifter til Lunderskov
Bibliotek

Kultur, korrektion MGK, indtægter

Korr. Energihandleplan vedr. Nikolai 27
Kultur

Yderligere korrektioner efter PLfremskrivning

Nye korrektioner siden
godkendelse af foreløbigt
budgetbidrag i juni 2026

OK24 og OK26 midler *

Bevillingsramme pr. 12.08.2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

*OK24 og OK26 midler. Som led i implementeringen af de nyeste overenskomstaftaler er der
foretaget en udmøntning af lønpuljer for perioden 2027-2030. Grundlaget for denne
udmøntning er todelt: dels det overenskomstforlig (OK26), som KL indgik den 25. februar 2026,
og dels de midler, der følger af trepartsaftalen af 4. december 2024 (OK24).
**Lov- og cirkulæreprogram, opgaver overført fra regionen til kulturområdet.
***Fremrykning af tilskud til Trapholtfonden. Sagen er behandlet som en formandsafgørelse i
juni 2026, og beløbet er udbetalt i 2026.
Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.
Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030.
Fra og med budgetåret 2028 blev der som et led i budgetstrategi 2025-2028 indlagt en generel
budgetreduktion på 0,25% i blivende besparelser. For Kulturpolitik resterede der et beløb, som
er blevet behandlet i et særskilt punkt den 18. juni 2026, alle ikke-realiserede reduktioner er
realiseret for Kulturpolitikken.

Beslutning

Godkendt.