Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Seniorpolitik

Behandling i Senior- og Sundhedsudvalget 12. august 2026

Udvalget indstillede bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for seniorpolitik til Byrådets
tiltrædelse.
Fraværende:
Jonas Kallan Langvad
Lars Rosenberg Grodt-Andersen

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning for Seniorpolitik på Senior- og Sundhedsudvalget. Opfølgningen har medført
nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til
Økonomiudvalget samt Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Liftbusser

Madservice, Betaling for madlevering og madordning

Budgettilpasning fra Sundhedspolitik til Seniorpolitik,
Senior- og Sundhedssekretariat samt Nexusteam

Ukrainekrisen

Budgetoverførsel til konto 6

Midtvejsregulering pris- og lønskøn

Drift i alt

Seniorpolitik:

Note 1: Udbud vedrørende liftbusser har medført en reduktion af udgifterne på 1,800 mio. kr.
årligt for Kolding Kommune. Det vurderes, at noget af gevinsten modsvares af ekstra behov for
taxakørsel svarende til ca. 0,500 mio. kr. Den nye kontrakt træder i kraft 1. august 2026, derfor
indhentes der 5/12 af de 1,300 mio. kr., svarende til 0,542 mio. kr. i denne
bevillingskorrektionssag for 2026. Seniorpolitiks andel udgør -0,093 mio. kr. i 2026, og fra 2027
og frem udgør Seniorpolitiks andel -0,222 mio. kr. af den samlede besparelse.
Note 2: Folketinget har som led i finansloven for 2026 vedtaget nye regler for madservice til
hjemmeboende borgere. Takstnedsættelsen på borgernes egenbetaling for madservice og
madlevering, finansieres af den kompensation, som Kolding Kommune modtager til at dække

kommunens mindre indtægter som følge af takstloftet. Seniorpolitik tilføres derfor 3,200 mio. kr.
til finansiering af faldet i indtægter i 2026 og 3,315 mio. kr. fra 2027 og frem.
Note 3: I forbindelse med omorganisering af administrative opgaver tilføres Seniorpolitik i alt
1,475 mio. kr. fra Sundhedssekretariatet under Sundhedspolitik årligt fra 2026 og frem. Heraf
tilføres Senioradministrationen 0,996 mio. kr. årligt og Nexusteamet 0,479 mio. kr. årligt.
Note 4: De forventede udgifter vedrørende Ukrainekrisen udgør 0,605 mio. kr., der tilføres
Seniorpolitik.
Note 5:
Budgetoverførslen på 0,400 mio. kr. til konto 6 er til inddækning af forventet merforbrug i 2026
på administrationspolitik. Tilsvarende inddækning på 0,400 mio. kr. tilføres
administrationspolitik fra 2027 og frem.
Note 6: Budgettilførsel på 6,131 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen vedr. pris- og
lønfremskrivning, hvor der tilføres puljer fra Overenskomsten 2024 til bæredygtig og fleksibel
løndannelse samt nye puljer i Overenskomsten 2026. Tilførslen er varig.
Ifølge meddelelsen til de bevillingsansvarlige udvalg fremgår det, at politikområderne skal
aftale med Budget og Analyse, såfremt der er korrektioner for 2027–2030, som skal
indarbejdes via rammekorrektioner i bevillingsrammerne.
I forbindelse med Sundhedsreformen skal Seniorpolitik fra 2027 og frem reducere budgettet
med årligt 29,8 mio. kr. samt tilført 1,2 mio. kr. til engangsudgifter i 2027.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende:
Molle Lykke Nielsen
Dorte Søgaard Olesen
Bente Thue Hansen
Kirsten Christensen
Bent Ginnerskov Jensen