Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Fritids- og
Idrætsudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, et
beskedent mindre forbrug på nuværende tidspunkt.
(Beløb i 1.000 kr.)
Område

Korrigeret Forbrug Forbrugsprocent Forventet Forventet mer- Note
budget
årsforbrug /mindreforbrug*
februar

Område

Korrigeret Forbrug Forbrugsprocent Forventet Forventet mer- Note
budget
årsforbrug /mindreforbrug*
februar

Leje- og
støtteaftaler
med de
selvejende
haller

Svømmehaller

Service og drift
af
fritidsfaciliteter

Lokale tilskud
og
gebyrindtægter

Indsatser
under Fritid og
Idræt

Event puljen

Kolding som
talentkommune

Overførte
midler fra 2025

I alt

*-=mindreforbrug
Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.
Note 1: Budgettet er i balance. Forbrugsprocenten er høj, idet de fleste tilskud udbetales
halvårligt.
Note 2: Budgettet er i balance. Forbrugsprocenten er høj, idet tilskud til svømmehaller
udbetales i januar, mens indtægterne opkræves månedligt.
Note 3: Budgettet er i balance.
Note 4: Budgettet er i balance. Forbrugsprocenten er høj, idet lokaletilskud udbetales halvårligt,
mens gebyrindtægterne først opkræves i august/september.
Note 5: Budgettet indeholder blandt andet projektet træner Akademi som udføres i samarbejde

med CUR og DIF. Projektet løber ind i 2027 og 2028, hvorfor nogle af midler hertil flyttes i den
sidste bevillingskontrol.
Note 6: Budgettet er i balance.
Note 7: Budgettet er i balance.
Note 8: Budgettet prioriteres løbende.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 til efterretning.
Fraværende:
Cecilie Liv Hansen