Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Natur-, Miljø- og
Klimaudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug. Denne opfølgning vil igen blive forelagt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet i
december.
Sideløbende udarbejdes en bevillingskorrektion til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden. Heri
forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse. Disse vil blive forelagt Natur-,
Miljø- og Klimaudvalget på mødet i november.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der
forventes balance i regnskaberne for de enkelte politikområder. Der er dog en naturlig usikkerhed,
idet regnskab 2026 kun er halvvejs.
Miljøpolitik

Budgetområde

Korrigeret Forbrug Forbrugs- Forventet Forventet
Note
budget i
årsforbrug mer1.000 kr. kr.
/mindreforbrug

Miljø

Skadedyr

Natur og vand

Miljø og Erhverv

Bæredygtighed

Bæredygtighedssekretariatet

I alt

Klima

Note 1 Miljø
Udgifterne vedrører projektarbejde. Kontoen vedrører primært udgifter og indtægter til
projektansatte. Indtægterne kommer ultimo året.
Note 2 Skadedyr
Udgifterne går til den kommunale rottebekæmpelse (som foretages af Entreprenørafdelingen),
administrative omkostninger, etablering af spær i institutioner (samt drift og vedligehold heraf) og til
forskellige tiltag til rottebekæmpelse. Indtægten for hele 2026 blev opkrævet 1. april. Der forventes
et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skyldes primært et overført merforbrug fra 2025 på 1,482 mio. kr.
Skadedyrsbekæmpelsen er takstfinansieret og kører budgetmæssigt separat for den øvrige del af
Miljøpolitik.
Note 3 Natur og vand
Udgifterne vedrører vandløbsvedligeholdelse, myndigheds- og projektopgaver i tilknytning til natur,
kyster og vandløb, driftsudgifter til Skamlingsbankeprojektet og Naturpark Lillebælt samt vedligehold
af outdoorfaciliteter.
Note 4 Miljø og Erhverv
Budgettet for Miljø og Erhverv anvendes typisk til konsulenthjælp og indkøb af udstyr til tilsyn, ITprogrammer, licenser og kampagnemateriale i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelse på
virksomheder og landbrug. Budgettet kan herudover indgå som en buffer i forhold til de
budgetterede indtægter fra brugerbetaling på tilsyn og miljøgodkendelser, som kan variere
betydeligt fra år til år.
Brugerbetalingsindtægterne fra landbrugs- og virksomhedsopgaver skal jf. bekendtgørelsen
opgøres for opgaver, udført i perioden fra 1. november 2025 til 1. november 2026, og vil først
fremgå af budgettet i forbindelse med udsendelse af regningerne efter 1. november 2026.
Forbrugsprocenterne for Miljø og Erhverv forventes at ende på 100 ved årets udgang.
Note 5 Bæredygtighed

Udgifterne vedrører arbejdet med miljø og klima, herunder arbejdet med Grøn Trepart, energi og
varmeforsyning. Derudover indeholder det budget til Grøn Trepart. Budgettet på Grøn Trepart deles
ud over flere år og forbruget i 2026 forventes derfor at give et mindreforbrug på ca. 3.000.000 kr.
Note 6 Klima
Budgettet til driftsudgifter ift. data mm og systemer til spildevandsområdet, samt til analyser mm ifm.
badevand.
Note 7 Bæredygtighedssekretariatet
Indeholder udgifter til Bæredygtighedssekretariatet, bæredygtig fødevareindsats og ESG
(Environment, Social og Governance).

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Christina Foldager
Oluf Lykke Nielsen