Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2026 for Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning for Plan- og Teknikudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Fælles ejendomsdrift

Jordflytning

Afledt drift af gennemførte
projekter under landsbypuljen

Genberegnede reduktionsmål

Etablering af P-plads

Drift i alt

Beskrivelse

Note

P.nr. 5356 Etablering af
busvendepladser

P.nr. 5366 Hejls Børnehus,
parkeringsplads

Anlæg i alt

Anlæg (i 1.000 kr.)

Note 1: Fælles ejendomsdrift
Direktionen har den 14. september 2026 godkendt, at der flyttes 2,905 mio. kr. fra Plan- og
Teknikudvalgets politikområde til den nye afdeling for Fælles ejendomsdrift under
Ejendomspolitik.
Note 2: Jordflytning (Drift) og Etablering af busvendepladser (Anlæg)
Der har været et merforbrug på det afsatte beløb til etablering af nye busvendepladser i
forbindelse med den nye buskøreplan.
På grund af uforudset blød bund ved èn busvendeplads viste det sig nødvendigt at bortgrave
og deponere en større mængde jord. Omkostningerne til bortkørsel og deponering af blød
bund samt etableringen af den efterfølgende sandpude forøgede omkostningerne væsentligt i
forhold til det budgetterede. Ekstraudgiften finansieres af driftsbudgettet til uforudsete
hændelser og flyttes derfor fra Drift til Anlæg.
Note 3: Afledt drift af gennemførte projekter under landsbypuljen
I forbindelse med gennemførelsen af projekter under landsbypuljen er der visse projekter, som
afstedkommer behov for afledt drift og vedligeholdelse. Behovet er opgjort til 0,020 mio. kr.,
som overføres fra Lokaldemokratipolitik til Vej- og Parkpolitik
Note 4: Genberegnede reduktionsmål
Genberegnede reduktionsmål tager højde for den økonomi, som hver enkel forvaltning
afleverer til Fælles Ejendomsdrift.
Note 5: Etablering af P-plads (Drift) og Hejls Børnehus, parkeringsplads (Anlæg)
Ved projekteringen af projektet har det vist sig, at det vil være gavnligt for projektet, at en
nedslidt mindre bygning på arealet nedtages. Dette med henblik på at inddrage arealet i

manøvrearealet omkring det nye parkeringsareal. Ekstraudgiften finansieres af driftsbudgettet
til uforudsete udgifter og flyttes derfor fra drift til anlæg

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.