Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2026 for seniorpolitik

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning i Senior- og Sundhedsudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Seniorpolitik:
Kræftplan V - palliation
Fælles ejendomsdrift

Generel besparelse 40 mio.
kr. (0,73%) årlig genberegning
Budgetnote 2, fra
Administrationspolitik til
Seniorpolitik

Sundhedsreform
rammekorrektion

Ukraine borger

Drift i alt

P.nr. 5259 Nøglesystem hos
hjemmehjælpsmodtagere

P.nr. 5352 Kaldeanlæg på
plejehjem

P.nr. 5359 HiH Diverse
ombygninger

Anlæg i alt

Anlæg (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Note 1: Kolding Kommune har i forbindelse med Kræftplan V fået midler målrettet palliation,
bedre hjælp til rygestop og bedre hjælp til børn med svær overvægt. Da indsatsen til målrettet
palliation skal foregå under seniorpolitik, flyttes midlerne tilsvarende i 2026.
Note 2: Direktionen har den 14. september 2026 godkendt, at der flyttes et beløb på 15,444
mio. kr. fra seniorpolitik til den nye afdeling for Fælles Ejendomsdrift under Ejendoms- og
Boligpolitik.
Note 3: Reduktionsmålet på 40 mio. kr. er blevet genberegnet. De genberegnede
reduktionsmål tager højde for den økonomi, som hver enkel forvaltning afleverer til Fælles
Ejendomsdrift.
Det oprindelige reduktionsmål pr. politikområde er indarbejdet i bevillingsrammerne, derfor
medtages forskellen mellem det oprindelige og det genberegnede beløb.
Note 4: Vedrørende udmøntning af budgetnote 2 fælles løsninger på tværs, økonomisporet
flyttes der -0,960 mio. kr. i 2026 og 1,200 mio. kr. årligt fra 2027 og frem fra

administrationspolitik til Seniorpolitik.
Note 5: Justering af rammekorrektionen i forbindelse med Sundhedsreformen mellem
seniorpolitik og sundhedspolitik på -0,514 mio. kr. fra 2027 og frem.
Note 6: De forventede udgifter vedrørende Ukrainekrisen udgør 0,173 mio. kr., der tilføres
seniorpolitik.
Note 7: Udbud vedrørende nyt nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere er blevet
gennemført i 2024, men de afsatte midler til investeringerne i 2026 vil ikke kunne anvendes
fuldt ud i år, hvorfor der søges om overførsel af 1,375 mio. kr. til investeringerne i 2027.
Note 8: Det har ikke været muligt at afslutte anlægsprojektet vedrørende kaldeanlæg på
plejehjemmene. Derfor overføres 0,852 mio. kr. til 2027.
Note 9: Anlægsmidler, som er afsat til diverse ombygninger i Hjælp i Hjemmet i 2026, kan ikke
anvendes fuldt ud i år. Derfor overføres 2,565 mio. kr. til 2027.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.