Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2026 for sundhedspolitik

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning i Senior- og Sundhedsudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2028-2031.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til kommende tidsplan for
budgetlægningen 2028.
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Sundhedspolitik:
Kræftplan V - palliation
Kræftplan V – bedre hjælp til
børn med svær overvægt

Generel besparelse 40 mio. kr.
(0,73 %) årligt - genberegning

Beskrivelse

P.nr. 5298 – Mere behandling i
eget hjem

Anlæg i alt

Fælles ejendomsdrift
Sundhedsreform
rammekorrektion

Drift i alt
Anlæg (i 1.000 kr.)

Note

Note 1:
Kolding Kommune har i forbindelse med Kræftplan V fået midler målrettet palliation, bedre
hjælp til rygestop og bedre hjælp til børn med svær overvægt. Da to af indsatserne skal foregå
under henholdsvis seniorpolitik (palliation) og familie- og børnesocialpolitik (bedre hjælp til børn
med svær overvægt), flyttes midlerne tilsvarende i 2026.
Note 2:
Reduktionsmålet på 40 mio. kr. er blevet genberegnet. De genberegnede reduktionsmål tager
højde for den økonomi, som hver enkel forvaltning afleverer til Fælles Ejendomsdrift.
Det oprindelige reduktionsmål pr. politikområde er indarbejdet i bevillingsrammerne, derfor
medtages forskellen mellem det oprindelige og det genberegnede.
Note 3:
Direktionen har den 14. september 2026 godkendt, at der flyttes et beløb på 5,269 mio. kr. fra
sundhedspolitik til den nye afdeling for Fælles ejendomsdrift under Ejendoms- og Boligpolitik.
Note 4:
Justering af rammekorrektion i forbindelse med sundhedsreformen mellem seniorpolitik og
sundhedspolitik på 0,514 mio. kr. fra 2027 og frem.
Note 5:
I Kolding Kommune er der politisk fokus på brug af digitale tilbud til borgerne på både
sundhedsområdet og ældreområdet. Det understøttes af den politiske aftale om ”Mere
behandling hjemme” fra december 2023. Med aftalen er alle 98 kommuner forpligtet til digital
genoptræning, skærmbesøg i sygeplejen m.v. Formålet med aftalen er, at de borgere, der
ønsker og kan anvende digitale løsninger bør have denne mulighed.

Midlerne anvendes i takt med implementeringen, og restbudgettet på 1,252 mio. kr. fra 2026
ønskes overført til 2027.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.