Bevillingskorrektion pr. 30. september 2026 for Børne-, Skole- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på politikområderne under Børne-, Skole og Familieudvalget. Opfølgningen
har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til
Økonomiudvalget samt Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Børnepasningspolitik:
Overførsel af budget til Fælles
ejendomsdrift
Opsparing til busser/biler på
børneområdet overføres til anlæg

Overførte midler til pulje til
pasningsgaranti

Overførsel til anlægsprojekt
Fusion Munkevænget

Skolepolitik:
Overførsel af budget til Fælles
ejendomsdrift

Overførsel til anlæg til
varslingssystemer og beredskab

Overførsel til anlæg til
kapacitetsudfordringer på
skoleområdet

Afskaffelse af
uddannelsesparathedsvurderinger

Familie- og Børnesocialpolitik,
service:
Overførsel af budget til Fælles
ejendomsdrift
Tilførsel af midler til
Familierådgivningen

Tilførsel af midler til Familieplejen

Kræftpakke V – bedre hjælp til
børn med svær overvægt

Anlæg (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Børnepasningspolitik:
Projekt nr. 5446 til Investeringer i
bus/biler på børneområdet

Projekt nr. 5229 Anlægspulje
pasningsgaranti Børnepasning

Projekt nr. 5348 Munkevænget Fusion af dagtilbud

Beskrivelse

Note

Skolepolitik:
Projekt nr. 5322 Optimering af
bygningsmassen på
skoleområdet

Projekt nr. 5447 Kapacitet på
skoleområdet

Note 1:
Direktionen har d. 14. september 2026 godkendt, at der flyttes midler til Fælles Ejendomsdrift
under Ejendoms- og Boligpolitik fra Børnepasningspolitik, Skolepolitik og Familie- og
Børnesocialpolitik.
Note 2:
Opsparing til busser/biler på børneområdet overføres til anlæg
Igennem en årrække er der sparet midler op på børneområdet til udskiftning af de busser og
biler, som området råder over. Midlerne er opsparet via de afsatte driftsmidler til
bilerne/busserne, som er billigere at drive end forventet. Midlerne flyttes til anlæg og anvendes
løbende, når busser/biler skal udskiftes.
Note 3:
Overførte midler til pulje til pasningsgaranti
Der overføres midler til puljen til pasningsgaranti. Midlerne er mindreforbrug på bl.a. fripladser.
Midlerne anvendes løbende til finansiering af øvrige anlægsprojekter, som er underfinansieret,
eller til ombygninger/investeringer i at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet.
Note 4:
Overførsel til anlægsprojekt Fusion Munkevænget
I forbindelse med beslutningen om at fusionere de to daginstitutioner i Munkevænget blev det
klart, at de afsatte anlægsmidler ikke var tilstrækkelige. Der er derfor planlagt overførsel til
anlægsprojektet for at sikre projektets økonomi. Dertil kommer, at institutionen selv har en del
investeringer/forbedringer, som også overføres til anlægsprojektet for at kunne opgøre den
samlede økonomi på fusionen.
Note 5:
Overførsel til anlæg til varslingssystemer og beredskab
Der overføres for 7,0 mio. kr. til anlæg. Midlerne er afsat til bl.a. varslings- og
beredskabsanlæg, som på mange af skolerne skal opdateres for at leve op til gældende krav.
Note 6:
Overførsel til anlæg til kapacitetstilpasninger på skoleområdet
Ud af mindreforbrug på bl.a. specialområdet og privat- og efterskoler overføres der 10,0 mio.
kr. til en anlægspulje, som skal anvendes til at kapacitetstilpasninger på skoleområdet. Jf.

tidligere drøftelser i udvalget arbejdes der aktuelt med kapacitetstilpasninger på flere skoler.
Dertil kommer at en andel af midlerne specifikt er reserveret til etablering af Vonsild
Specialskole.
Note 7:
Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderinger
Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderinger var en del af Lov- og cirkulæreprogrammet for
budget 2024. Her blev besparelsen placeret under Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Men besparelsen er i realiteten tidsbesparelser i folkeskolerne. Besparelsen er i 2026 0,026
Note 8:
Tilførsel af midler til Familierådgivningen
Der opleves et stigende sagstal i Familierådgivningen. Der er med denne stigning ikke fulgt en
forøgelse i medarbejderressourcerne. For at afhjælpe ressourceproblematikken overføres 1,0
mio. kr. til Familierådgivningen som en engangstildeling for at understøtte afdelingen
midlertidigt.
Note 9:
Tilførsel af midler til Familieplejen
Familieplejen har over et par år oparbejdet et underskud. For at skabe en økonomi i balance
overføres 0,250 mio. kr.
Note 10:
Kræftpakke V – bedre hjælp til børn med svær overvægt
I forbindelse med Lov- og cirkulære midler er der tildelt budget til Kræftpakke V. I midlerne var
der budget til bedre hjælp til børn med svær overvægt. Midlerne vedrører 2025 og 2026 og har
indtil videre været tildelt Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Det er besluttet, at hjælp til
børn med svær overvægt skal forankres i Sundhedsplejen under Familie- og Børnesocialpolitik.
Derfor flyttes midler vedrørende 2025 og 2026 til Børne-, Skole- og Familieforvaltningen.
Samlet for 2025 og 2026 er der midler svarende til 0,518 mio. kr. Midlerne tildeles årligt og vil
fremover blive tildelt Sundhedsplejen.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.