Orientering om budget 2027 for Nordværk I/S

Sagsfremstilling

Nordværk I/S fremsender hermed Budget 2027 til orientering. Budget 2027 er godkendt i
Nordværk I/S´ bestyrelse på bestyrelsesmøde den 2. oktober 2026.
Neden for følger en oversigt over det fremsendte materiale:
• Bilag 1: Budget 2027
• Bilag 2: Notat om budget 2027
• Bilag 3: Investeringsbudget 2027
• Bilag 4: Notat om investeringsbudget 2027
Bilag 1 – Budget 2027
Dette bilag indeholder en oversigt over Nordværk I/S’ budget 2027, herunder estimerede
omsætning og omkostning opdelt i Fællesomkostninger, Borgernære aktiviteter, Drift og
Kommuner.
Bilag 2 – Notat om budget 2027
I dette notat fremlægges de væsentligste økonomiske betragtninger, der ligger til grund for
budgetforslaget for 2027. Notatet indeholder også en kort redegørelse for eventuelle ændringer
i forhold til tidligere år.
Budget 2027 er udarbejdet på baggrund af bidrag fra organisationens afdelingsledere og
divisionschefer. Budgettet bygger på en vurdering af den forventede drift, investeringsbehov og
personaleressourcer samt kendte ændringer i rammevilkår og lovgivning. Som led i
budgetprocessen er der desuden gennemført dialog med de ejerkommuner, der har
kompetenceoverdraget gebyrfastsættelsen på affaldsområdet.
Taksterne i budgettet er generelt prisfremskrevet med 2,5% for at sikre balance i henhold til
hvile-i-sig-selv princippet.
Bilag 3 – Investeringsbudget 2027
Dette bilag indeholder en oversigt over Nordværk I/S’ investeringer for det kommende år, samt
forventninger på nuværende tidspunkt for perioden 2028 – 2031. Bemærk, at
investeringsbudgettet samtidig fremsendes til særskilt politisk behandling i forbindelse med
Nordværk I/S’ anmodning om godkendelse af låneoptagelsen til finansiering af investeringer
Bilag 4 – Notat om investeringsbudget 2027
Dette bilag indeholder en kort gennemgang af investeringerne i de enkelte divisioner og
kommuner samt en særskilt opgørelse af projektet for Nordjyllands Ressourcepark i Nordværk
I/S.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser
Er beskrevet i ovenstående

Kompetence
Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.