Budgetopfølgning 30-09-2026 Teknik og Havne

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 30. september 2026.
Det samlede driftsbudget for 2026 udgør 13,4 mio. Kr. Driftsbudgettet er øget med 451 t.kr.
hvilket skyldes omplacering af kommunale bygninger til teknik og havne. Pr. 30. september
2026 er der et samlet forbrug på 9.368 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør 69,72 %, hvor den i
Administrationens bemærkninger til budgetopfølgningen fremgår nedenfor.

Østerby Havn
Indtægterne udgør pr. 30. september 3.357 mio. kr. og hvilket er ca. 300 t.kr. højere end i
samme periode i 2025. herunder er værd at bemærke, at der på indtægten vedrørende
lystbåde er en forbrugsprocent på 98,92%. Der har i perioden januar til og med august været
694 flere overnatninger end i 2025, det skal bemærkes at en del af disse overnatninger
kommer fra tunfiskerprojektet. Landingsafgiften pr. 30. september er på 66,99% af det
budgetteret, så det vurderes muligt at nå i mål inden udgangen af året.
På produktionsanlæg og arealer er der et forbrug på 549 t. kr. (58,57 %). Forbruget er
hovedsageligt på pladser og veje, her har der været et forbrug på 298 t.kr. Der er blandt andet
indkøbt ny container til fiskerihavnen, indkøbt nye bord/bænkesæt, etableret ny belægning
rundt om Skulpturen ved legepladsen, samt fremstillet nye blomsterkasser til at lukke
lystbådehavnen for gennemkørende trafik. De andre poster under pladser og veje ser meget
fornuftige ud i 2026 sammenlignet med de forgangne år. Det skal dog tages i betragtning at
timer for havneassistenten for maj – august ikke er konteret ud på havneassistance, men ligger
under omkostningssteder, dette bliver naturligvis tilrettet.
På ejendomsområdet for Østerby Havn udgør forbruget 995 t.kr. hvilket svarer til en
forbrugsprocent på 92,51 %. Der er anvendt midler til vedligehold, herunder indvendig maling
af bødehus samt installation af varmepumpe i hallen ved havnekontoret. Der er under denne
kategori, poster som der ikke umiddelbart kan justeres på, blandt andet forbrugsafgifter og
forsikring. Der skal derfor de sidste måneder af året udvises påpasselighed, på de poster der
kan gøres noget ved, som er poster vedrørende rengøring, vedligehold af bygninger osv.

Vesterø Havn
Indtægterne udgør pr. 30. september 2.742 mio. kr. hvilket er på niveau med 2025. Indtægten
for lystbåde er nærmest identisk med 2025. Der har i perioden januar til og med september
været 566 færre overnatninger end for samme periode i 2025. Det må derfor konkluderes at
størrelsen på de både der besøger havnen, samt regulering af takstbladet i 2026 må have
fastholdt indtægtsniveauet.

På produktionsanlæg og arealer er der et forbrug på 366 t.kr. svarende til en forbrugsprocent
på 68,52%, hvilket er noget lavere end i 2025. Det lavere forbrug skyldes hovedsageligt ændret
praksis for kontering vedrørende tidligere amtsvej. Der er en del af havneassistancen, der
historisk har været konteret under havneassistance, der nu er flyttet til konto for tidligere
amtsvej. Der er ligeledes som i Østerby udført vedligehold i form af maling af bødehus, samt
indkøbt borde og bænkesæt.
Der er under udvendig vedligeholdelse af bygninger blandt andet konteret 98.750 kr. Beløbet
vedrører tag til overdækning ved ”Den Lille Deli”, udgiften vil på sigt blive betalt via øget
lejeindtægt.
Der er på anskaffelser brugt 250 t. kr. dette er den del af købet af Havnepladsen 4, der ikke
kunne holdes inden for anlægsbudgettet.

Samlet vurdering – havne
Havnene ser for nuværende fornuftige ud, der er på Vesterø Havn et mindre ”underskud” på
47.468 kr. hvor der på Østerby Havn er et ”overskud på 184.770 kr. men der skal fortsat være
stort fokus på at holde udgifterne nede på et minimum, så resultatet forbliver fornuftigt året ud.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
Under fælles formål er forbruget pr. 30. september 821 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent
på 92,09 %. I 2026 er alle bygninger flyttet til Teknisk Forvaltning, derfor er forbruget markant
højere end i 2025. Skolen har haft et særligt højt forbrug i forhold til budgettet. Dette skyldes at
alle pedel opgaver bliver konteret på udvendigt og indvendigt vedligehold, og ikke som
almindelige pedelopgaver på skolens budget. Der arbejdes på en løsning så der bliver et
retvisende budget. Der er forbrug på de tomme lokaler Vejgaard og den gamle SFO, dette er
forsyningsudgifter samt forsikring.
Vedrørende pedelkorpset var der pr. 30. september en markant højere forbrugsprocent end i
2025, hvilket primært skyldes indkøb af arbejdstøj, sko samt værktøj til ny pedelbil med henblik
på at reducere transporttid. Udover dette er der også her som på kontering på vedligehold af
skole, pedeltimer der ikke bliver korrekt placeret. Forvaltningen arbejder på en model for at få
rettet op på dette.
På flyvepladsen er der pr. 30. september været et større forbrug end forventet, der således
brugt ca. 47 t.kr. mere end budgetteret. Det har blandt andet været lavet malerarbejde på
bygninger samt vedligehold af taget på klubhuset.
Vedrørende Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur) er der pr. 30. september 2026 en
forbrugsprocent på 109,7 %, svarende til en overskridelse af budgettet med 41 t. kr. hvor der
pr. 31. august var en overskridelse på 212 t.kr. den mindre overskridelse skylds at
lejeindtægten er konteret i september. Der er lavet en del vedligehold i løbet af året, blandt

andet er spabadet renoveret og der er malet vinduer. Derudover er der foretaget almindeligt
vedligehold. Der er fokus på at holde udgiftsniveauet nede, men samtidig har Læsø Kommune
også nogle forpligtigelser i lejekontrakten der skal overholdes. Især er vedligehold af pumper o.
lign dyrt i drift.
Vandløbskontoen ser fornuftig ud, der er pr. 30. september 2026 en forbrugsprocent på 68,31
%. Der bliver stadig lagt nye rør og oprenset der hvor det findes nødvendigt. Der er stadig ca. 3
km vandløb der bliver oprenset pr. håndkraft, det arbejdes derpå at få minimeret, hvilket på sigt
vil give en besparelse på mandetimer.
De ses et markant lavere forbrug på naturbeskyttelse end i 2025, dette skyldes at
medarbejderne startede senere på grund af det hårde vintervejr, og der er en medarbejder
mindre på opgaven end tidligere hvilket skyldes omrokering i staben af medarbejder.
Medarbejderne er forlænget, og dermed ikke hjemsendt pr. 31. oktober, så hvis vejret holder,
uden for meget nedbør, går de først hjem med udgangen af november. Der udestår også et par
opgaver hvor der bliver indhentet ekstern arbejdskraft.

Transport
Det samlede forbrug pr. 30. september 2026 udgør 7.437 mio. kr. svarende til en
forbrugsprocent på 77,34 %.
Lønforbruget på Materialegården udgør 485 t.kr. kr., hvilket umiddelbart vurderes højt, det skal
dog nævnes at historisk svinger forbruget meget over årene. I 2026 har der blandt andet
været malet borde og bænkesæt, der er vedligeholdt materiel i forbindelse med vintertjenesten.
Men der kan også her som på skolen og pedelkorpset være brug for at kigge på en model for
mere ensartet kontering.
Udgiften til kollektiv trafik udgør 3.019 mio. kr. der er betalt 11 rater til Nordjyllands
Trafikselskab, så det ser umiddelbart fornuftigt ud. NT har præsenteret deres økonomirapport
pr. 30. juni 2026, der forventes en positiv afvigelse på ca. 380 t. kr. til Læsø Kommune, dette er
grundet i aktivitetsniveau på flextrafik, samt brændstofkompensation fra staten.
Fælles funktioner her udgør forbruget 645 t.kr. og omfatter blandt andet indkøb af ny pedelbil til
ca. 100.000 kr., hvilket var nødvendigt efter kassation af den tidligere bil. Der er afsat budget
hertil under budgetforhandlingerne i 2025. derudover er der en del vedligeholdelsesudgifter til
mekaniker og smede på vores bilflåde på materialegården, da den generelt er ved at være
slidt.
På kommunale veje er der pr. 30. september en forbrugsprocent på 102,62 % det er et udslag
af det hårde vintervejr hvor der er brugt 708.411 kr. mere end budgetteret. Asfaltarbejdet for
2026 er udført, der vil dog komme et mindre forbrug i oktober/november i forbindelse med lidt
mindre reparationer. Blandt andet har vi tilrettet p-pladsen vil aktivitetscenteret, så der bliver
bedre parkeringsmuligheder.

Tidligere amtsvej (Vesterø Havn) forbruget udgør 367 t.kr., heraf 114.000 kr. til oprensning af
Vesterø Havn, som ikke fuldt ud kunne afholdes inden for anlægsbudgettet. Derudover er ca.
85 t. kr. til betaling af havneassistance, blandt andet til vintertjeneste.

Anlægsprojekter – status
Asfalt, projektet er afsluttet i september 2026, hvor det sidste arbejde, med udlægning af
skærver, er betalt på driftsbudgettet.
Byfornyelsesprojekter er afsluttet men endnu ikke opgjort.
Formidling af jorddiger i Præstens Skov, projektet er afsluttet og beløbet er over ført til museet.
Oprensning af sejlrende ved Vesterø Havn er afsluttet, projektet overskred budgettet med 114
t.kr, som er bogført på driftsbudgettet under tidligere Amtsvej (Vesterø Havn).
Overdækning af materialegårdens saltplads, projektet er afsluttet, der er overført 78 t.kr. fra
2025 hvor overdækningen til materiel blev lavet. Overdækningen til saltpladsen var ikke
oprindeligt en del af projektet, men da den tidligere opbevaringsplads til salt ikke længere var
en mulighed at benytte, blev det en nødvendighed. Budgettet er overskredet med 39 t.kr.
Renovering af fortov er afsluttet, Det forventes at THU beder om overførsel, af det resterende
beløb til fortovsarbejde i 2026.
Stoffers grund etableres som udstillingsområde, projektet pågår fortsat, der afventes etablering
af parkeringsforhold, formidlingsskilte og evt. opsætning af et udkigstårn.
Trafiksikkerhedsprojekt på Plantagevej er endnu ikke igangsat.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser
Er beskrevet i ovenstående

Kompetence
Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

FORVALTNINGSCHEF FOR TEKNIK OG HAVNE INDSTILLER,
at orienteringen tages til efterretning.