ØU - Justering af faste afrapporteringssager i Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller:
1. at den månedlige økonomiske månedsopfølgning fremadrettet udgår af dagsordenen
for Økonomiudvalget, og at Økonomiudvalget i stedet kvartalsvist orienteres om Lejre
Kommunes likviditet ifm. budgetopfølgningerne,
2. at den månedlige sygefraværsrapportering fremadrettet erstattes af en elektronisk
løsning, som løbende opdateres og stilles til rådighed via et link,
3. at den særlige kvartalsvise status på fremdriften på områder med revisionsbemærkninger til
Regnskab 2022 ophører.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har siden 2016 udarbejdet et månedligt økonomioverblik med henblik på at give
Økonomiudvalget en løbende status på den samlede økonomiske udvikling. Overblikket er baseret på det
faktiske forbrug registreret i økonomisystemet og opgøres pr. politikområde ved udgangen af den senest

afsluttede måned.
Økonomioverblikket giver dermed et aktuelt billede af forbruget i løbet af året. Overblikket indeholder
imidlertid primært opgørelser og nøgletal og indeholder ikke forklaringer eller vurderinger af udviklingen på de
enkelte bevillinger. Det betyder, at opfølgningen i begrænset omfang understøtter den politiske stillingtagen,
da den ikke i sig selv belyser årsager, risici eller behov for handling.
Som en del af økonomioverblikket indgår desuden en opgørelse af kommunens gennemsnitlige likviditet efter
kassekreditreglen, hvor likviditeten opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Efter gældende
regler skal denne opgørelse som minimum udarbejdes kvartalsvist og vise udviklingen det seneste år. Det
foreslås derfor, at likviditetsoversigten fremadrettet fremlægges særskilt i forbindelse med fremlæggelsen
af de tre årlige budgetopfølgninger (forventede regnskaber) samt ifm. den foreløbig opfølgning i starten af
året.
Sagerne om Forventet Regnskab indeholder både prognoser, forklaringer og vurderinger af den økonomiske
udvikling og udgør det egentlige og relevante styringsgrundlag for Økonomiudvalget ift. politiske prioriteringer
og beslutninger. På den baggrund foreslås det, at den månedlige fremlæggelse af økonomioverblikket udgår
som fast sag til udvalget.
Økonomiudvalget modtager endvidere en månedlig opfølgning på sygefravær fordelt på centre og
institutioner. Opgørelsen bidrager til overblik over udviklingen i sygefraværet på tværs af organisationen.
Det vurderes, at der fortsat er behov for gennemsigtighed og opmærksomhed på sygefraværet, men at den
nuværende formidling kan forenkles og automatiseres. På den baggrund foreslås det, at
sygefraværsopfølgningen fremadrettet stilles til rådighed via en elektronisk løsning, som løbende opdateres
og kan tilgås af udvalgets medlemmer via et link.
Til gengæld vil administrationen lave en årlig sag til udvalget, hvor der gives en status for udviklingen og
effekten af de iværksatte initiativer med henblik på en politisk drøftelse af sygefraværet i udvalget.
På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2023 blev det i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab
2022 besluttet, at Økonomiudvalget kvartalsvist skulle orienteres om fremdriften på de områder, hvor der var
afgivet revisionsbemærkninger til Regnskab 2022 på socialområdet og beskæftigelsesområdet.
Ved seneste revision var der ikke nogen bemærkninger, og alle de tidligere bemærkninger var håndteret. Det
vurderes, at det ønskede ledelsestilsyn og kvalitetssikring nu er indarbejdet i organisationens løbende
styring, og en særskilt politisk opfølgning derfor ikke længere er nødvendig. På den baggrund foreslås det, at
den kvartalsvise status ophører.

Administrationens vurdering
Administrationens vurdering er, at de tre fast tilbagevendende sager ikke længere giver tilstrækkelig værdi i
forhold til den politiske styring og prioritering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, når dette
sammenholdes med de administrative ressourcer, der anvendes til udarbejdelse af sagerne samt indsamling,
kvalitetssikring og formidling af de underliggende data. En nedlæggelse af sagerne vil derfor medføre
administrative besparelser og frigøre ressourcer til andre opgaver.
Det politiske styrings- og informationsmæssige behov kan mere effektivt tilgodeses på anden vis gennem
budgetopfølgningerne, adgang til automatisk opdaterede sygefraværsdata samt en årlig sag om udviklingen i

sygefraværet og de iværksatte tiltag.

Sagens forløb
17/08/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029
Ad. 1: Tiltrådt
Ad. 2:Økonomiudvalget ønsker halvårlig status på sygefravær
Ad. 3: Anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Bjørn Lykke Sørensen), Thomas Bisgaard
(Stedfortræder: Thea Bang), Bente Blumensaat (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Ivan
Mott (Stedfortræder: Anders Lange), Joachim Riis (Stedfortræder: Mads Brenøe)