Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

DIREKTØR FOR SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER
At budgetopfølgningen pr. 30. juni godkendes.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- & Erhvervsudvalget samt Social-, Sundhed- og
Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomikonsulent Christian Brændsgaard Madsen deltager i sagens behandling.
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
udgang, at vise et mindre forbrug på 24.618.000 kr. i forhold til den korrigerede budget ekskl.
overførsler.

Politikområder (drift)
i hele 1.000 kr.

Korr. budget 2026
ekskl. overførsler
- = indtægter/overskud mellem årene
+ = udgifter/underskud

Forventet
Forventet
Forskel forventet
regnskab
regnskab
regnskab og korr.
budget

Sociale ydelser i øvrigt

Handicap og Psykiatri

Ældre & Omsorg

Sundhed

Forsørgelse

Beskæftigelsesordninger

Drift i alt

Det samlede mindreforbrug på pr. 30.06.2026 er på 24.618.000 kr. Ved budgetopfølgning pr.
31.03.2026 var der et forventet mindreforbrug på i alt 22.305.000 kr. Dette giver en stigning i
mindreforbruget på 2.313.000 kr. i forhold til resultatet pr. 31.03.2026.
Det samlede forventede forbrug er stort set ens, at der er en stigning i forventede resultat
skyldes derfor tillægsbevillinger givet siden opfølgningen 31.03.2026. Hovedforklaringen er en
tillægsbevilling som følge af ændret lønfremskrivning fra 2025 til 2026, hvilket har tilført 2,778
mio. kr. til det korrigerede budget siden opfølgningen 31.03.2026
Hoved forklaring er mindreforbrug vedr. Handicap og Psykiatri samt Forsørgelse.
Mindreforbruget på HP skyldes følgende:
Mindreforbrug på reguleringskontoen pga. lavere niveau end forventet.
Mindreforbrug på CST
Merindtægter vedr. VISO
Merforbruget på Ældre & Omsorg skyldes følgende:
Der er et forventet mindreforbrug vedr. elevpulje, hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot og
Center for Kommunikation.
Det modsvares af et merforbrug på bl.a. hjemmeplejepuljen.
Merforbruget på Sundhed skyldes følgende:
”Forbrug” af overførsler som følge af at Tandplejen Nordvestjylland ikke har overskud
over 5%
Mindreforbruget på forsørgelse skyldes følgende:
Lav ledighed som påvirker hovedsageligt a-dagpenge og kontanthjælpsområderne.
Forlængelse af særloven der giver fordrevne ukrainere integrationsborgerstatus efter
integrationsloven. Dette medfører væsentlige stigninger på grundtilskud og
resultattilskud, når borgerne opnår ordinær beskæftigelse.
Lavere tilgang til fleksjobbere, hvilket skyldes i nogen grad, at målgruppen ansøger de
sociale pensionsydelser
Mindreforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes følgende:

Driftsudgifter til de kommunale ØVO indsatser, som skyldes lav ledighed samt udgifter til
beskæftigelsesordninger.
Lemvig Kommunes bloktilskud nedjusteres med ca. -2,0 mio. kr., vedr. beskæftigelsesområdet.
Midtvejsreguleringen er foretaget, da KL og Regeringen har vurderet betydelige ændringer i
forudsætningerne i følgende på landsplan.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes driftsudgifterne ved årets
afslutning samlet set, at udvise et mindre forbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Heri er der indregnet et forventet forbrug af overførsler
fra tidligere år på 170.000 kr.
Set i forhold til servicerammen, påvirkes denne med et mindreforbrug på forventet 7,034 mio.
kr., men der forventes mindreforbrug på 17,584 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier
Direktionens handleplan.

Beslutning

Indstilling anbefalet.
Udvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 1.961.000 kr. vedrørende lokal
løndannelse, og at midlerne finansieres af kassebeholdningen.