Budget 2027 - Anvendelse af overførte midler på ældreområdet

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. der overføres 0,8 mio. kr. fra puljen til udviklingsplejehjem Baunehøj fra 2026 til 2027 til
videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen,
2. der afsættes 2,7 mio. kr. til videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen i 2027,
3. der afsættes 1,9 mio. kr. til videreførelse af indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen i

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om
rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til
og med december 2026.
Med Budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 34,7 mio. kr. (pl-2023) til aftalen i 2023-2026. I
2026 er budgettet på 11,4 mio. kr. (pl-2026).
Partnerskabsaftalen indeholder 37 indsatser fordelt på seks delpakker. Seks indsatser er
udgået eller udgår, fordi de enten er gennemført, ikke har haft den ønskede effekt, fremover
løses i andet regi eller ikke længere er relevante. De resterende 31 indsatser prioriteres højt for
fortsat at kunne realisere formålet med Partnerskabsaftalen.
Otte af de 31 indsatser kræver ikke særskilt finansiering. Det gælder for eksempel fokus på
øget arbejdstid, orlov uden løn og efteruddannelsesudvalg.
Forvaltningen forventer, at 18 indsatser fremover kan finansieres inden for ældreområdets
ramme med i alt 3,7 mio.kr. Det drejer sig om tillæg og ugentligt frikøb til DigiTech’er og lokale
forflytningsvejledere, frikøb til kursusdeltagelse i kompetenceudviklingsprogrammet,
seniorordning i plejen og fortsat brug af digitalt tilsyn i det nuværende omfang. Driften vurderer,
at disse indsatser er så væsentlige, at de ønskes videreført ved omprioritering inden for egne
midler. Desuden fremlægges der i forbindelse med Budget 2027-2030 forslag om, at
finansiering af drift og licens til skærmbesøg og digital træning fra 2027 finansieres gennem
besparelser på fritvalgspuljen.

De resterende fem indsatser kan ikke videreføres uden finansiering. Der er behov for i alt 5,6
mio. kr. i 2027 til:
Midlertidigt løntillæg til faglærte fuldtidsansatte (kontinuitetstillæg) – 2,1 mio.kr.
Rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder – 0,7 mio.kr.
Drift af simulationsrummet – 0,6 mio. kr.
Ansvarlige oplæringsvejledere – 1,7 mio. kr.
Fastholdelses- og nærværsmedarbejder – 0,5 mio. kr.
Til FOA Partnerskabsaftalen er der allerede overført 2,971 mio. kr. til 2027 fra tidligere
budgetår. Heraf er 1,792 mio. kr. afsat til kontinuitetstillæg, 0,154 mio. kr. til digital træning og
1,025 mio. kr. er ikke endnu øremærket et bestemt formål. Der er dermed behov for yderligere
2,7 mio. kr. i 2027, hvis de ønskede indsatser skal videreføres.
I budget 2026 er der afsat 6,3 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen, som anvendes til 11
indsatser. Hovedparten kan ikke fortsætte i 2027 uden finansiering. Med regnskab 2025 er der
overført 3,8 mio. kr. i mindreforbrug på kvalitetsudvikling af ældreplejen til ældreområdet i
Der skal tages politisk beslutning om anvendelsen af de overførte midler i 2027.

Løsninger
Forvaltningen foreslår at videreføre en række indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og til
kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2027.
FOA Partnerskabsaftalen

Forvaltningen foreslår at videreføre følgende indsatser:
Midlertidigt løntillæg til faglærte fuldtidsansatte (kontinuitetstillæg) – 2,1 mio. kr.
Rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder – 0,7 mio. kr.
Drift af simulationsrummet – 0,6 mio. kr.
Ansvarlige oplæringsvejledere – 1,7 mio. kr.
Fastholdelses- og nærværsmedarbejder – 0,5 mio. kr.
Den samlede udgift udgør 5,6 mio. kr. Da der allerede er overført 2,971 mio. kr. til 2027 fra
tidligere år, er der behov for yderligere 2,7 mio. kr. i 2027.
Kvalitetsudvikling af ældreplejen

Forvaltningen foreslår at videreføre følgende indsatser:
Omsorgsbesøg i hjemmeplejen – 0,6 mio. kr.
Indsatsen ændres fra 12 timer til 200 unikke borgere årligt til 10 timer til 175 unikke

borgere årligt. Timeprisen er ligeledes justeret.
Fortsat åben café på Virumgård Plejehjem i weekenden – 0,2 mio. kr.
Indsatsen videreføres uændret.
Styrket demensindsats i hjemmeplejen – 0,1 mio. kr.
Indsatsen videreføres uændret.
Helhedspleje – styrkelse af det tværfaglige samarbejde og faste teams – 1 mio. kr.
Indsatsen videreføres i tilpasset form på baggrund af erfaringerne i 2026.
Der er behov for i alt 1,9 mio. kr. til disse indsatser.
Den samlede udgift til de foreslåede indsatser til kvalitetsudvikling (1,9 mio. kr.) samt det
yderligere finansieringsbehov til indsatser i Partnerskabsaftalen (2,7 mio. kr.) udgør herefter
4,6 mio. kr. i 2027. 3,8 mio. kr. kan tilvejebringes af mindreforbrug til kvalitetsudvikling i
ældreplejen i regnskab 2025.
De manglende 0,8 mio. kr. kan tilvejebringes ved at overføre uforbrugte midler fra puljen til
udviklingsplejehjem Baunehøj fra 2026 til 2027. Kommunalbestyrelsen besluttede som en del
af Budgetaftalen for 2021-2024 at udpege Baunehøj Plejehjem som udviklingsplejehjem for at
give plads til nytænkning. Der blev afsat et samlet budget på 3 mio. kr. i perioden, heraf blev
2,2 mio. kr. disponeret. Restbeløbet på 0,8 mio. kr. er videreført til 2025 og 2026 til
videreførelse af projektet. Midlerne er endnu ikke anvendt.
En samlet oversigt over indsatserne i FOA Partnerskabsaftalen og kvalitetsudvikling af
ældreplejen samt oplysning om fremtidig finansiering fremgår ”Videreførelse af aktiviteter på
ældreområdet i 2027” (bilag).

Strategisk ramme
Partnerskabsaftalen understøtter kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og
uddannelsesstrategi 2022-2027. Indsatserne til kvalitetsudvikling af ældreplejen understøtter
Ældrelovens fokus på ældres selvbestemmelse, samarbejdet med pårørende og civilsamfundet
og fremme af livsglæde og selvhjulpenhed.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af midler i puljen til udviklingsplejehjem Baunehøj fra 2026 til

t. kr. i 2026 p/l

Udvalg / Aktivitetsområde

Udviklingsplejehjem

Ældre- og
Sundhedsudvalget/Ældre

FOA
Ældre- og
Partnerskabsaftale Sundhedsudvalget/Ældre

Varig?
ja/nej

Nej

Nej

Bevillingsmæssige ændringer - Prioritering af midler i 2027

t. kr. i 2026 p/l

Udvalg / Aktivitetsområde

Overført fra
Kvalitetsløft i
Ældreplejen ifm
regnskab 2025

Ældre- og
Sundhedsudvalget/Ældre

Ældre- og
Sundhedsudvalget/Ældre
FOA
Ældre- og
Partnerskabsaftale Sundhedsudvalget/Ældre
Ældre- og
Kvalitetsudvikling
Sundhedsudvalget/Ældre
Udviklingsplejehjem

Varig?
ja/nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Der er ikke afsat midler til videreførelse af de foreslåede indsatser i 2028 og frem.
Ønskes det at videreføre kontinuitetstillægget efter 2027, kan der blive behov for mere end 2,1
mio. kr., hvis det lykkes fortsat at øge andelen af medarbejdere, der er på fuld tid.

Beslutningskompetence
Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og beslutter indstillingspunkt 2 og 3.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.
Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1.

Beslutningsforløb
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 5:
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2-3) Godkendt.
Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. juni 2026, punkt 15:
Ad 1) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1) Godkendt.